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老師好 ,工商年報納稅總額從哪里取數(shù)?是明細(xì)賬,應(yīng)交稅費(fèi)借方還是貸方金額

2023-01-12 16:15
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-12 16:15

同學(xué)您好,應(yīng)交稅費(fèi)借方

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快賬用戶4785 追問 2023-01-12 16:17

那就是1458.08.這個季度計提所得額 3686.25不能算了吧?

那就是1458.08.這個季度計提所得額
3686.25不能算了吧?
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快賬用戶4785 追問 2023-01-12 16:19

我剛從電子稅務(wù)局里完稅證明開鋸里面選擇所屬期2022年,好像把這邊計提所得3686.25給算上了?到底能不能算了?

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齊紅老師 解答 2023-01-12 16:21

算實(shí)際交的,不算計提的

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快賬用戶4785 追問 2023-01-12 16:22

好的,那就是22年所有交的,借方

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齊紅老師 解答 2023-01-12 16:27

學(xué)員您好,是的,對的

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同學(xué)您好,應(yīng)交稅費(fèi)借方
2023-01-12
你好。應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)。印花稅城建稅附加稅地方教育附加。這些加在一起。
2023-04-18
你好,看明細(xì)賬,應(yīng)交稅費(fèi)借方發(fā)生額合計,如果是一般納稅人增值稅的,看未交增值稅。
2022-05-05
你好,應(yīng)交稅費(fèi)借方發(fā)生額,合計。
2022-02-21
看科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)借方發(fā)生額合計 增值稅的看未交增值稅
2023-05-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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