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老師,第三季度當時成本票收不到,預交了2萬左右的企業所得稅,第四季度結賬的時候所有的成本費用發票都收到了,導致成本大于收入了這樣有風險嗎?結賬利潤總額成負數,所得稅對應也成負數,匯算清繳的時候在退稅嗎,這樣有什么風險嗎

2023-01-12 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-12 12:00

你好,實際業務的沒有風險,你在第三季度的時候就應該暫估,你這樣的話匯算清繳得申請退稅。

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齊紅老師 解答 2023-01-12 12:00

而且大部分不好退的,他要查賬的。

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快賬用戶6425 追問 2023-01-12 12:05

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-12 12:07

不用客氣,工作愉快

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你好,實際業務的沒有風險,你在第三季度的時候就應該暫估,你這樣的話匯算清繳得申請退稅。
2023-01-12
沒事的,說得過去就行
2023-01-12
你好 成本是按實際結轉的? ?多交會退稅
2023-01-12
你好,成本大于收入,這個不合理啊,你需要調整一下什么原因出現這個。
2023-01-16
您好,三季度是不會退的,在年度匯繳時如果本年累計利潤為負,會退稅,但是這有查賬風險的,2季度成本票沒有來就要暫估的嘛,以后來發票了再沖回,季度不要交所得稅,
2024-09-10
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