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填企業(yè)所得稅預繳報表的時候,因為沒有收入,所以收入成本利潤總額就都沒有填寫,但是有涉及到一些費用,利潤總額應該是負數(shù),那匯算清繳的時侯,需要把第四季度的企業(yè)所得稅報表更正嗎?

2022-05-12 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-12 16:19

你好;? 1.? ?你們利潤總額是負數(shù) ;是的 ; 你們? ? ? 報表寫成正數(shù)了嗎? ??

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快賬用戶3250 追問 2022-05-12 16:20

沒有呢,報表都是負數(shù),就是預繳的時候看到收入都是零就沒有填寫利潤總額,都是零,現(xiàn)在做匯算清繳不是要填報表,這里又填寫了數(shù)據(jù),這樣有影響嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-12 16:27

?你好 ;? ?你去改下; 改成負數(shù) 才行;? 利潤表和報表 申報表 都是一致的金額;? 要改? ? ?

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快賬用戶3250 追問 2022-05-12 16:28

直接去更正申報嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-12 16:32

?是的。 直接去更正申報處理? ? ?

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你好;? 1.? ?你們利潤總額是負數(shù) ;是的 ; 你們? ? ? 報表寫成正數(shù)了嗎? ??
2022-05-12
您好,同學,沒問題的,只要年報沒問題即可
2023-04-28
你好 利潤總額是根據(jù)你利潤表上面的金額來寫的 。 你營業(yè)收入 和營業(yè)成本寫0 。 你利潤總額寫負數(shù) 。 這個企業(yè)所得稅申報表里面 。 營業(yè)收入和營業(yè)成本以及利潤總額 他們之間是沒有勾稽關(guān)系的哦。
2020-10-16
你好,沒有收入成本,只有費用是嗎?忽略提交就行。
2024-04-17
您好,申報表的營業(yè)成本,營業(yè)收入,填的不一定是本年利潤的借方和貸方,是看報表科目金額
2023-12-10
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