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老師我8月份進了一批貨用現金支付的,發票是十二月份開回來的,那八月份那個賬務處理我寫了借 庫存商品 貸 庫存現金這筆分錄的后面直接付十二月份開回來這個發票可以嗎

2023-01-12 11:36
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齊紅老師

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2023-01-12 11:37

嗯嗯,可以的,沒問題的

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嗯嗯,可以的,沒問題的
2023-01-12
您好 可以把這幾個月開進來的發票統一在十二月有收入的時候,同時結轉掉這個成本 必須要用庫存商品過渡下
2023-01-01
您好,進項的當月就要暫估成本 借:庫存商品 貸:應付 來發票沖回上面分錄 借:庫存商品 (負) 貸:應付 (負) 再按發票金額做分錄 借:庫存商品 貸:應付 付款 借:應付 貸:銀行
2024-05-06
你好 發票在1月份 12月份暫估, 一月份借利潤分配未分配利潤 貸其他應付款 匯算清繳調減
2024-01-27
借庫存現金,貸銀行存款。
2023-04-04
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