老師麻煩幫我看一下異地預(yù)交項(xiàng)目的我算稅有沒有問題，里面分了有小規(guī)模和一般納稅人
對(duì)的同學(xué)是要分的，你算的沒錯(cuò)
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老師，我們公司有兩個(gè)不同法人的一般納稅人公司和小規(guī)模納稅人公司，想用小規(guī)模的那個(gè)公司開勞務(wù)專票給一般納稅人公司，但是這個(gè)是異地項(xiàng)目需要預(yù)交，預(yù)交增值稅稅率是多少？
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老師 麻煩問下 我這有個(gè)企業(yè) 2021年1-6月份是小規(guī)模納稅人 7月份升的一般納稅人 ，我報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是小規(guī)模+一般納稅人稅盤里面所有的收入填寫到收入里面吧 ？
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老師麻煩幫我看一下異地預(yù)交項(xiàng)目的我算稅有沒有問題，里面分了有小規(guī)模和一般納稅人
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老師我想問一下，建筑行業(yè)一般納稅人本地項(xiàng)目是一般計(jì)稅，異地是簡(jiǎn)易計(jì)稅是嗎？建筑行業(yè)小規(guī)模本地項(xiàng)目或是異地項(xiàng)目只有簡(jiǎn)易計(jì)稅是嗎？
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老師幫我看一下我的問題：老師注意一下我是預(yù)交和注冊(cè)所在地季報(bào)增值稅兩個(gè)。 小規(guī)模納稅人:注冊(cè)地四川 ①北京項(xiàng)目第一季度收入60萬分包20萬預(yù)交金額(60-20)/1.01*0.01=0.4②云南項(xiàng)目第一季度收入80萬分包60萬80-60小于起征點(diǎn)30，不預(yù)交③廣西項(xiàng)目第一季度收入0萬分包10萬，不預(yù)交 老師麻煩幫我回答一下下面問題 4月本地白報(bào)增值稅(60+80+0-20-60-10)=0.5 本地實(shí)繳 0.5-0.4=0.1這樣對(duì)嗎? 老師我第在4月份廣西項(xiàng)目如果有收入 40 萬，我預(yù)交的時(shí)候還能減去分包款 10萬嗎?
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老師，請(qǐng)問c&f出口的報(bào)關(guān)單，應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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@郭老師回答，老師， 汽車銷售行業(yè)，現(xiàn)在出現(xiàn)這情況， 我家賣一臺(tái)車給甲方（也是經(jīng)銷商）我開的專票給他，他家開上戶發(fā)票給客戶， 但是客戶是按揭 ，貸款只能從我們家金融。放款放到我們家。 來沖我給經(jīng)銷商開的專票、 這實(shí)際的業(yè)務(wù)，現(xiàn)在怎么走賬能合理呢
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本月進(jìn)項(xiàng)稅額留抵到下個(gè)月抵扣銷項(xiàng)稅額，本月留抵的分錄應(yīng)該怎么做，比如進(jìn)項(xiàng)稅2000，銷項(xiàng)稅1000，留抵1000
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老師，你好！公司在審計(jì)公司出來2024年審計(jì)報(bào)告和匯算清繳報(bào)告，那我在稅務(wù)系統(tǒng)，是先做24年匯算清繳 還是先做24年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)？謝謝
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老師請(qǐng)問匯算清繳從那張表開始填寫
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老師，通常我們項(xiàng)目上的發(fā)貨是先發(fā)貨，然后等到項(xiàng)目驗(yàn)收才能開票到款，那材料采購入庫了在出庫了這什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？分錄咋寫
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過節(jié)費(fèi)單獨(dú)發(fā)放還是隨工資一起發(fā)放
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老師 小規(guī)模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點(diǎn)？
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老師麻煩問一下，借管理費(fèi)用-招待費(fèi)，貸現(xiàn)金，這張憑證的后面是不是不能只有一張發(fā)票，還要附上報(bào)銷單，對(duì)吧
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請(qǐng)問收到材料專票并入庫的庫存商品，還沒有銷售出去是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
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老師預(yù)交的時(shí)候減去分包款是為了讓預(yù)交的金額少點(diǎn)，但是最終回公司所在地匯總交稅的時(shí)候還是要把少交的申報(bào)？
對(duì)的同學(xué)，是這樣的
老師看一下這個(gè)表，同一個(gè)工程，第一個(gè)扣除分包款預(yù)交，第二個(gè)不扣除分包款預(yù)交。這么算是對(duì)的嘛
你好同學(xué)你們這個(gè)算的沒錯(cuò)，最終還是以稅務(wù)局申報(bào)為準(zhǔn)
稅率就按照政策來蠻，我這個(gè)做法是正確的蠻
老師這個(gè)意思； 1??不管異地預(yù)交是否扣除分包款，都不會(huì)最終影響這個(gè)項(xiàng)目最終要交好多稅金 2??扣除分包款預(yù)交只是讓本月異地預(yù)交金額少一點(diǎn)、次月在公司所在地申報(bào)增值稅的時(shí)候，少預(yù)交的部分也要交的。 老師我按照這個(gè)理解是對(duì)的蠻
對(duì)的同學(xué)，是這樣的
謝謝老師
不用客氣祝你生活愉快