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你好借：應交稅費/應交增值稅/已交增值稅貸：應交稅費/應交增值稅/未交增值稅

2023-01-08

1，可以，分錄調平 2，這里有余額，才是正常的余額就是你留底或應繳納的金額

2021-02-23

你好；? ? 你銷項稅要結轉下的；比如? ? 如果是一般納稅人銷項稅額大于進項稅額，結轉增值稅分錄是，借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額），貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額），應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）。同時，借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅），貸：應交稅費-未交增值稅。次月繳納：借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?

2022-05-06

你好，“應交稅費-未交增值稅”借方余額用以后月份實現的增值稅去抵減，進項大于銷項進項大于銷項的部分不需要處理，留待下月繼續抵扣。

2023-01-08

如果期末借方有余額，但沒有留抵稅額，通常意味著這部分增值稅尚未抵扣或轉出?？梢酝ㄟ^填報下期增值稅申報表時，將這部分稅額作為抵扣或轉出處理，以調平賬務。同時，檢查是否有錄入錯誤或遺漏，確保所有數據準確無誤。

2024-10-30

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