不是，我說我是七月接手的新會計，我要看他七月之前的哪個科目來判斷

你可以看一下主營業務成本，期間費用這些

那我可以把他之前做的主營業務成本移過來嗎？

你沒有接著之前的賬做嗎？

接著了，他之前太亂了，看不懂

那你匯算清繳還不是要整理的呢

匯算清繳不是我做

哦哦，好的呢，那你也不能移他之前的主營業務成本

也就是說，我7到12月份只根據開進來的進貨成本還有費用發票做我的成本對嗎？

是的呢，你的理解正確的呢

那八到12月份的工資，我可以計提十萬嗎？這個分錄做到12月份可以嗎？這樣就可以沖減利潤分配未分配利潤了，對嗎

工資之前沒有計提嗎？

說的，老板說的先不算工資，

那這個工資在匯算清繳之前要支付哦

好的，可以的，那問題是，我現在能不能一下子在十二月把工資計提二十萬，這個分錄做到十二月份可以嗎？我問

這個是可以的呢，真實發生的話

是真實發生的，只是沒有計提而已，