數字科技股份有限公司小規模新公司22年四度開票100萬，本公司有部分研發費用可以在計算所得稅時加計扣除嗎？如果可以扣工資支出中的研發人員加研發費用合計加計扣除的吧？研發費用已單獨核算。
您好，可以扣除，是的，有加計扣除表單填寫
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二、資料：20x4年1月1日，承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同，已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定，第1年年初的消費者價格指數為125，據此確定的租金為50000元／年；甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元，并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135，據此確定的調整后的租金為54000元／年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%，在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門，該不動產剩余使用壽命為20年，租賃期滿后沒有殘值，采用直線法計提折舊。已知：(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求：(1）編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄；(2）編制20x6年1月1日的相關會計分錄．
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假設某企業向銀行申請一份期限為1年限額為700萬元的循環使用貸款，申請者和銀行無其它往來關系，銀行預計在貸款期限內，該客戶的實際平均貸款額將是所申請的貸款限額的75%，帳戶存款服務成本為68000元，貸款的管理費和風險費為實際貸款額的1.3%，貸款的7%由銀行資本金支持，其余的93%則由銀行負債來支持。加權邊際資金成本為10%，銀行資本的稅前目標收益率為18%。客戶貸款有兩種選擇：方案甲要求借款者按可投資金額存入貸款限額的4%和實際貸款額的4%，預測的補償存款的投資收益率為6%，貸款承諾費為貸款限額的0.125%；方案乙：借款者不需在銀行存款，但貸款承諾費增加1倍，考察在不同方案下貸款利率的確定。
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二、資料：20x4年1月1日，承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同，已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定，第1年年初的消費者價格指數為125，據此確定的租金為50000元／年；甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元，并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135，據此確定的調整后的租金為54000元／年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%，在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門，該不動產剩余使用壽命為20年，租賃期滿后沒有殘值，采用直線法計提折舊。已知：(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求：(1）編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄；(2）編制20x6年1月1日的相關會計分錄．
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粵公網安備 44030002003870號
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還需要備案嗎？還有什么比例啥的要求嗎
您好，不需要備案的
您好，您說的是什么比例？
費用占比10%給意思？那季度報表能加計嗎，好像沒有填的地方？還是先預交匯算再退稅？總之想問規模怎么填報？
小規模怎么填報？本公司可加計百分比是多少？
全部研發人員的工資都可以計入研發費用嗎？不只是研發管理人員吧？
您好，費用是研發費用沒法歸類以上部分的金額
您好，都是填寫相同表單，目前高新技術企業四季度100%加計扣除
您好，比例是系統默認
您好，與研發直接相關
不是高新技術企業，新公司科技型的。按多少加計？
您好，科技型中小企業？
做帳的時候加部分要做分錄嗎？
您好，不需要做分錄，要設立研發費用輔助賬
那財務報表和電子稅務局的所得稅報表不一致怎么辦
您好，那您的差異原因是？
本期填表填不上
您好，那您需要更正上期年報
上期年報沒有加計扣除，只有本季有研發。21年12月才注冊公司
您好，您看下上季度的報表
不用看上季度肯定沒有
您好，那您不選擇7行優惠，匯算清繳處理