老師，小規(guī)模納稅人，金稅280元稅控維護(hù)服務(wù)費(fèi)，進(jìn)管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，可以嗎？
你好可以的 可以的，
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老師，小規(guī)模納稅人的稅控盤服務(wù)費(fèi)280元，可以抵減嗎？這個(gè)服務(wù)費(fèi)是一年交一次嗎？
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請(qǐng)問小規(guī)模納稅人開了專票，然后有那個(gè)稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280元，可以用來抵扣增值稅嗎？
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小規(guī)模納稅人，稅控盤服務(wù)費(fèi)280元也可以抵扣嗎
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請(qǐng)問老師稅控機(jī)書維護(hù)服務(wù)費(fèi)可以抵稅嗎？小規(guī)模納稅人
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老師好，小規(guī)模公司，那個(gè)稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)， 付款時(shí)：借一管理費(fèi)用一稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi) 貸一庫存現(xiàn)金 抵扣時(shí)：借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 貸管理費(fèi)用一稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi) 這樣做可以嗎？
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老師你好，有負(fù)面清單的和直系親屬有關(guān)系嗎？
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公司走稅務(wù)注銷流程，對(duì)我們得存貨和固定資產(chǎn)出售有異議，要求我們提供所有的賬冊(cè)和相關(guān)明細(xì)表，以及成本明細(xì)，我們?nèi)绾螒?yīng)付稅務(wù)局的要求
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你好，小規(guī)模勞務(wù)公司，開3個(gè)點(diǎn)專票，沒有成本發(fā)票，只有從甲方農(nóng)民工代發(fā)勞務(wù)的工人工資，雖然是從甲方農(nóng)民工發(fā)的，但是我們和甲方簽了勞務(wù)分包合同，勞務(wù)都是分給我們的，這次走了27萬， 是我們成本，雖然沒有其他成本發(fā)票，但這個(gè)就是我們的成本，我安勞務(wù)進(jìn)度給甲方開票，不能低于27萬， 還要有利潤(rùn)，所得稅，老師這樣理解對(duì)嗎
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老師，公司未到高企復(fù)審年度，現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳高企優(yōu)惠明細(xì)表中，2022年2023年收入6000萬研發(fā)占比4%，2024年收入4000萬研發(fā)占比5%，填報(bào)中根據(jù)文件規(guī)定高新技術(shù)企業(yè)最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業(yè)，企業(yè)近三個(gè)會(huì)計(jì)年度(實(shí)際經(jīng)營(yíng)期不滿三年的按實(shí)際經(jīng)營(yíng)時(shí)間計(jì)算)的研究開發(fā)費(fèi)用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%，請(qǐng)?jiān)俅未_認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。這是代表不能享受高企優(yōu)惠政策嗎
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老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷，那未分配利潤(rùn)就是根據(jù)賬的上數(shù)來繳稅嗎
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但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會(huì)被認(rèn)為挪用。
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老師你好，發(fā)工資取現(xiàn)金可以嗎？需要注意什么？
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老師，從公賬轉(zhuǎn)到老板私人卡20萬，因?yàn)槭遣橘~征收，所以需要合同還有開票嗎？對(duì)這筆錢的用途有要求嗎？他可能是用來游戲充值之類的，與公司經(jīng)營(yíng)無關(guān)。但是過段時(shí)間會(huì)還回來，具體還款時(shí)間不確定
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老師您好，我想問一下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下做的賬以前年度發(fā)的費(fèi)用不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎，而是直接計(jì)入當(dāng)期損益科目嗎
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@董孝彬老師，這個(gè)事要不要給領(lǐng)導(dǎo)說下，讓他再看看決定？
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老師，勞務(wù)費(fèi)怎么計(jì)提？
借管理費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)或者是制造費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)或者是生產(chǎn)成本勞務(wù)費(fèi)， 貸應(yīng)付賬款
老師，我們是員工費(fèi)用。我這樣做行嗎？計(jì)提：借：管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付勞務(wù)費(fèi)
勞務(wù)報(bào)酬可以不用。通過應(yīng)付職工薪酬
老師，那兼職人員的勞務(wù)報(bào)酬就不用計(jì)提嗎？直接發(fā)放的時(shí)候進(jìn)入勞務(wù)費(fèi)？
你好，具體通過應(yīng)付賬款當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的，然后你次月支付的時(shí)候借應(yīng)付賬款貸銀行存款不就可以了。
老師，我走其他應(yīng)付款-XX可以嗎？
你好可以的 可以的，
老師，我是按照勞務(wù)費(fèi)申報(bào)的個(gè)稅，計(jì)提就按照上面說的分錄做，就沒問題，對(duì)吧
借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)， 貸其他應(yīng)付款、 應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅 按勞務(wù)報(bào)酬的做這個(gè)。
老師，那個(gè)個(gè)人所得稅，我能不能發(fā)放時(shí)候放在貸方
哦，你說一下分錄，那我的不就是在貸方嗎？扣除了個(gè)稅之后，再支付給他工資，然后借其他應(yīng)付款，貸銀行存款， 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，貸銀行存款
①計(jì)提，借：管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款 ②發(fā)放，借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 ③繳納個(gè)稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
可以的，可以這么做。