?借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅? 銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師您好,11月份多繳增值稅,12月份去稅務局申報,還有留抵的,請問會計分錄怎么做,謝謝
老師、你好,我公司10月份進行多于銷項稅額,多出來的進項稅額做分錄: 借:應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 10萬元 應交稅費應交增值稅銷項 100萬元 貸:應交稅費應交增值稅進項。110萬元 11月份發(fā)生銷項稅額30萬元,11月份沒有進項稅額,10月份留抵進項稅額10萬元(轉(zhuǎn)出未交增值稅),稅控盤可以抵扣5萬元 11月份怎么做分錄呀?
老師好,請問一下,增值稅是四月份報完三月所屬期的增值稅,報完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報,那我現(xiàn)在出口退稅0申報也只能報四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請的增值稅留抵退稅會不會有什么差異,因為期末留抵稅額這樣有差異了,正常應該保持一致吧?
你好老師!11月份報稅后期末留抵稅額有1200元,12月份應交增值稅200,留抵得夠扣不用交稅,請問分錄怎么寫
老師好,增值稅上期有期末留抵,所以不用交稅,怎么做賬,假如,本月銷項稅額100,上期留抵200
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區(qū)分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權(quán)益法時,為什么要調(diào)整之前的賬面價值,另外長期股權(quán)投資-成本和長期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別