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演示賬套

甲企業主營服裝生產，2021年度取得產品銷售收入4000萬元；發生產品銷售成本2600萬元：發生銷售費用770萬元（其中廣告費和業務宣傳費共計650萬元）)、管理費用480萬元（其中業務招待費25萬元）、財務費用60萬元；稅金及附加40萬元；取得營業外收入80方元、營業外支出50萬元（含支付稅收滯納金26萬元＞；計入成本、費用中的實發工資總額200萬元，撥繳職工工會經費5萬元，發生職工福利費31萬元，發生職工教育經費18萬元。根據以上業務回答以下問題：(1）計算甲企業本年實現的會計利潤。(2）計算甲企業廣告費和業務宣傳費應調整的應納稅所得額(3）計算甲企業業務招待費應調整的應納稅所得額。(4）計算甲企業營業外支出應調整的應納稅所得額。(5）計算甲企業工會經費、職工福利費和職工教育經費應調整的應納稅所得額。(6）計算甲企業本年應納企業所得稅額

2023-01-05 20:24

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-01-05 20:26

1，4000-2600-770-480-60-40+80-50＝80 2，650-4000×15%＝50 3，25×40%＝10 4，26 5，1+3+2 6，（80+50+10+26+6）×25% 你計算一下結果同學

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