外經證是2022年開出的，也開了一部分票，在當地的電子稅務局預繳過稅款了，到2023年這個項目繼續開票，需要重新開具外經證嗎？如果不需要，具體怎么操作啊
同一個業務嗎？同一個業務繼續預繳就可以的，不用重新開的，還是用這個外經賬在電子稅務局里面預繳申報。
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公司在外地接了個工程項目，開票需要辦理外經證，預繳稅款后還要自己申報個稅。稅局說還要繳個稅，請問這個個稅是員工個稅異地代扣代繳還是什么，具體怎么操作
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老師您好，我這邊收到了一張開外管證的勞務發票，稅金在當地繳納的，然后財務人員做了一個不認證勾選，如果要重新抵扣這個稅額，需要怎么操作？
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外經證是2022年開出的，也開了一部分票，在當地的電子稅務局預繳過稅款了，到2023年這個項目繼續開票，需要重新開具外經證嗎？如果不需要，具體怎么操作啊
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老師，機械租賃服務，如果是有形動產租賃服務，那么去外地提供服務，不需要開具外經證，也不用在業務發生地預繳稅款。那么如果作為建筑服務中的機械租賃服務，去外地經營，是不是就要開具外經證且在當地預繳稅款。我這個邏輯多嗎。？另外，如果是建筑服務機械租賃業務，一年發生業務比較小。是不是不用開具外經證，不用預繳？謝謝老師
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我們去異地提供建筑勞務，開了外經證，需要去外地稅務局預繳了稅費才能開出發票嗎，開發票應該在本地稅務局官網開還是外地稅務局官網開呢？具體流程是什么呢 求老師詳細解答一下從來沒有操作過也不知道具體流程
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老師，25年補計提24年12月工資的會計分錄，借：管理費用，因我公司執行小企業會計準則，24年計提工資15萬，目前工資已全部發放，5月份所得稅年度匯算賬載金額，發放金額，稅收金額各填多少，有調整嗎？
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老師，賬載金額不應該是24年1-12月份計提工資的金額嗎？為什么要加25年1月份補計提的2833元，截止目前已發放工資152833元。
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老師你好，2024年1_12月份計提工資15萬元，2025年1月發放12月份工資，發現少計提2月份工資2833元，在2025年1月份做了補計提，2024年度所得稅匯算，職工薪酬調整表格，賬載金額，應付金額，稅收金額，各填多少，需要調整嗎？
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郭老師，員工旅游的費用，要申報個稅嗎
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一、上海公司的法人是自然人A，A占股100%； 二、長沙公司，注冊資金200萬，自然人A是法人，占股1%，上海公司占股99%；（根據注冊資金金額，A只需要實繳2萬即可）； 2024年，A在長沙公司實繳注冊資金5.5萬，是以A個人名義存入長沙公司銀行賬上，且備注清楚：投資款，并已在稅務局繳納了印花稅； （A在長沙公司超過應實繳注冊資金5.5萬-2萬=3.5萬）； 請教一下，可否這樣處理： 第一種： 讓上海公司寫個代付款證明，表明：讓自然人A，代替上海公司，在長沙公司實繳注冊資金3.5萬？ 第二種： 讓上海公司打3.5萬到長沙公司，算上海公司實繳長沙公司的注冊資金，同時長沙公司退3.5萬給自然人A，相當于置換，更正24年自然人A，多實繳了3.5萬。但不再繳納印花稅（24年這3.5萬實繳注冊資金己繳納印花稅） 請問老師，哪種處理方法好？ 或者有更好的處理方法？
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老師好，我們公司會囤貨導致進項大于銷項，公司會按照穩定的稅負勾選進項發票，按勾選的這部分結轉成本，所以實際庫存和賬務系統里的庫存是不一致的，電子稅務局里也有很多未勾選的進項，這會產生稅務風險？
粵公網安備 44030002003870號
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是同一個業務，那現在登錄電子事務局的局軌有變化嗎
你好，軌跡是什么意思的？
就是2022年開的外經證，當時的局軌是2022 ，現在用2023登錄顯示沒有數據，但是登錄進去選擇增值稅預繳，就沒有可以預繳的窗口了
你看下你的外徑證有效期。
是否需要重新報驗一下，然后才能進行申報呢
你好，你當時看一下當時的外境證的有效期。
外經證有效期到2023.1.30
那就正常預繳就可以的，你預繳的是今年的還是上一年的。
12月份的發票，你在這個月預繳的話，應該是預繳不了。
我1月份開的發票，需要預繳1月份這部分的發票
那你報驗下試下的 我記得不需要報驗的
點報驗的話就說我已經做過報驗登記了，
那你預繳申報的時候出現了什么提示？
提示通過2021預繳添加申報，但是沒有這個窗口。我在2022年進系統時候是有這個窗口的
電子稅務局，我要查詢稅費申報及繳，那里有其他申報或者是按期申報，里面你找增值稅及附加稅預繳申報。
在這里沒有的話，你在電子稅務局直接搜增值稅及附加稅預繳申報。
我登錄的是報驗戶的電子稅務局，直接搜索也沒有這些功能，只有那個無法添加，請通過增值稅申報（2021）添加的窗口 ，但是搜索2021提示沒有這個
那你為什么不登錄你當地電子稅務局里面的 你們預繳申報都是包驗戶的嗎？如果是的話，問一下當地稅務局。
預繳申報只能登錄外地的報驗戶
不需要的 這個登錄你當地電子稅務局就行，你在當地電子稅務局里面開的外管證
然后在這里面找一個增值稅及附加稅預繳申報 就可以