學員你好,可以在本月計提繳納的
老師,2022年四季度印花稅30元,在年底忘了計提,所有稅財務報表都已經申報了,這個怎么處理,可不可以直接在本月計提繳納
老師我申報2022年第四季度所得稅后,又報了印花稅,之前報表里沒計提這個印花稅,導致所得稅多交了,2023年1月做賬要怎么處理呀
老師 季度23年預繳納所得稅四個季度合計15000元,到年度納稅申報的時候退了7000,原因是在季度上沒有彌補以前年度虧損。我沒選擇退稅,這樣的話就不需要賬務處理了嗎 比如24年預繳企業所得稅是8000,賬務上可以直接計提1000的所得稅費用 在繳納這樣操作對不對
老師24年的印花稅忘記計提了,我已經結賬了把企業季度所得稅還有財務報表都申報完了,我在25年計提并繳納可以嗎寫借稅金及附加印花稅 貸應交稅費印花稅 借應交稅費印花稅 貸銀行存款 這樣寫可以嗎?
我們是4s店客戶打款給我們店但開票是我們店上我們牌出口后期會以二手車形式開票給客戶這個賬務處理怎么做
充值餐費抵現在的在建工程怎么做賬
老師:下午好!我想問一下我們公司車輛租賃費是按季度支付的,我可以一次性記入當期費用嗎?
小規模成本暫估怎么寫分錄,比如銷售額1.1萬含說,按毛利率20%確認成本,金額分錄應該是多少
老師你好,電子稅務局登錄,用法人的登錄,怎么密碼一直錯誤啊,啥情況老師
請問補繳印花稅的計稅依據怎么填?比如我24年7-9月屬期的申報的計稅依據是97萬,已繳納印花稅146,現在發現還有98萬沒交印花稅,更正計稅依據時填的數是97+98,還是就填98呢?
公司的營業執照正副本丟失了,需要在哪個平臺如何操作?
除了在數電票開票界面項目名稱搜索外,還在哪里可以準確查該商品是屬于發票的哪一項目大類呢
公司處置固定資產 開具發票繳納稅金,匯算清繳時需要匯算調整嗎
公司改了店名,稅務局沒有更新,現在清稅證明名稱還是老公司名稱,注銷工商執照不影響吧?
好的,謝謝老師
稅款所屬期是2022.10-12月,這個不影響吧
這個不影響的。沒跨年
就算跨年也問題不大,因為印花稅準則規定不計提