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老師，我銷售材料，借：應收賬款 貸：主營收入 銷項稅 ，結轉成本 ：借：主營業務成本 貸：庫存商品 期末損益也自動結轉了，但是期末主營業務成本借方還是有此次交易的余額，這是為什么
2023-01-04 09:37
2023-01-04 09:40
你好，結轉損益的時候，你看一下借方發生額和結轉損益的發生額是一樣的嗎？應該是少結轉了吧？
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結轉是系統自己結轉的。如果手動結轉的話，請問分錄怎么做
你好，自己手動結轉不了的，你再反結賬，再重新結賬。
老師，我是說，這個交易結轉到本年利潤的分錄
借本年利潤，貸主營業務成本，你不就是說這一個分錄嗎，這個自己手動做不了的。
就是結轉損益的，你在反結賬修改，然后再重新結轉結賬。
老師，有沒有這種可能。因為我們公司主要是建筑為主。是不是當初設置賬套的時候，設置了不結轉銷售類的成本
和這個沒有關系的，只要是損益類的科目，你不是自己增加的，它都會自動結轉的。