老師，十一月份公司資產負債表應交稅費是負數，都是進項，一直沒有發生銷售業務，十二月份發生了銷售業務，我結轉了需要抵扣的進項，資產負債表上應交稅費顯示還是負數，和我實際需要繳稅的不一樣，這個我是做錯了還是什么？
沒有做錯的，應交稅費是你的借方余額多，因為你的進項還有沒認證的，他在應交稅費借方余額的。
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你好老師，我們公司的資產負債表上，應交稅費是負數，因為我們公司有兩筆購進材料的進項稅額沒有抵扣，做在'應交稅費'，'應交增值稅代扣稅金'里面，這個月我們公司交的稅比較少，兩者合計就是負數了，這么做有什么稅務風險嗎？
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老師，資產負債表“其他流動資產”項目顯示的金額，我查了一下總賬，發現和應交稅費-增值稅-進項稅額的數字是對應的，這筆進項稅近半年我們一直沒有相應的銷項稅去抵扣，為什么留抵的進項稅會被列報為“其他流動資產”呢，需要怎么做修改嗎
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你好，老師，請問一下，我每個月采購材料都收到進項發票，然后進項稅額我都是先計入待認證進項稅，然后月末選擇其中一部分進項認證，還有一部分沒有認證，這樣就產生財務報表應交稅費是負數的，那這個最好怎么做，不會產生應交稅費是負數
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老師好，我當月有筆進項沒做認證，我放在了應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額里，但是當月資產負債表的應交稅費和增值稅申報表中的本月留抵金額不一樣，資產負債表應交稅費正好多待抵扣這個數，是怎么回事啊
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老師，十一月份公司資產負債表應交稅費是負數，都是進項，一直沒有發生銷售業務，十二月份發生了銷售業務，我結轉了需要抵扣的進項，資產負債表上應交稅費顯示還是負數，和我實際需要繳稅的不一樣，這個我是做錯了還是什么？
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那我十二月份應繳納增值稅是反映不出來對嗎？我做的有點頭暈了
你好，你繳納的增值稅可以在應交稅費里面，然后你把沒有認證的發票放到其他流動資產里面，這樣不就體現出來了？
一般放在哪？
如果不改的話這樣申報沒問題吧？
我擔心做混了
一般都是放到其他流動資產里面，
如果不改的話這樣申報沒問題吧？
沒有問題的，可以的