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四月份6稅2費退稅提交,我們當時直接是抵欠稅費,未作賬務處理,賬面就一直掛著還有稅費未交但實際是二沒有欠稅費,現12月份想做調整,增值稅附加稅印花稅的差額應該怎么用會計分錄體現出來?應該怎么寫分錄,多謝

2022-12-31 15:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-31 15:09

您好,那您借應交稅費-未交增值稅,貸應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出),

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您好,那您借應交稅費-未交增值稅,貸應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出),
2022-12-31
你好,同學 補計提 借稅金及附加 貸應交稅費應交印花稅等附加稅
2024-01-15
你好? 你繳納了? ? ?是走的未交增值稅借方掛著就行了。? 不需要單獨做分錄。? ?到時 產生了增值稅做未交增值稅貸方去? ?未交增值稅借貸方自動抵減就行了。??
2021-05-11
留抵退稅的分錄是借銀行存款貸留抵退稅 借留抵退稅貸進項稅額轉出。
2024-01-02
補計提。看下是哪個稅費少計提了
2021-02-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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