您好,那您借應交稅費-未交增值稅,貸應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出),
老師 我們從代理記賬把賬收回來了 然后我2月份做1月的賬 發現應交稅費科目 和現在實際的有一個差額 就是1月份她們沒有計提 所以應交稅費科目不平 比如應該應交稅費本月是10000 但是現在是5000 因為之前5000代理記賬會計沒有計提 我該做一筆什么分錄才可以調平
老師您好!我們是一般納稅人,一月份收到留底稅額12萬多,這筆會計分錄 借:銀行存款 12萬 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)12萬。月底得轉借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)貸: 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)借: 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 問題1:未交增值稅余額在貸方我們欠稅了嗎?最后還是得交上去是嗎?不知道我的理解對不對? 問題2:如果錯的話應該怎么處理? 問題3:如果企業不申請留抵退稅稅務局會自動給退稅嗎?3個問題先謝謝老師您的耐心解答
四月份6稅2費退稅提交,我們當時直接是抵欠稅費,未作賬務處理,賬面就一直掛著還有稅費未交但實際是二沒有欠稅費,現12月份想做調整,增值稅附加稅印花稅的差額應該怎么用會計分錄體現出來?應該怎么寫分錄,多謝
老師,留抵退稅的錢到企業賬上后,我做的會計分錄是:借:銀行存款,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。然后該怎么做呢?現在賬面一直掛著進項稅額轉出,進項稅額轉出有余額,就是稅務局留抵退稅的錢,我該把它怎么處理啊?一直掛著嗎?
應交稅金前期沒有計提,就是應交稅金-增值稅以及附加稅,印花稅等,只是賬務上做了應交稅金-進項稅/銷項稅,導致12月份底累計應交稅金賬目貸方100多萬,怎么調整,實際未交增值稅以及附加稅,印花稅等6萬多 按照老師的分錄調整,但是管理費用前期已全部結轉,怎么辦
免稅收入為什么不計入企業所得稅應納稅所得額?
進項票可以是本地購進嗎?
農業小規模公司新開,打入公賬的錢,怎么才算注冊資本?注冊資本實繳金額,需要幾年必須全額實繳?
老師,我們公司是一家勞務公司,剛完成實繳驗資錢就轉出去了,如果以股東借款的形式出去是不是一年之內需要還回來,否則需要交分紅稅,這個怎么操作會比較好
農業公司,小規模納稅人,別人開不了發票給我們,收據可以入賬嗎?
老師我們公司給紅十字會會捐款5000這個會計分錄如何寫?
老師:股權變更電子稅務有操作流程嗎?
老師,應收與實收不一致,實收與票額一致,那應收與實收的差額怎么處理
老師,網上變更公司法人,變更股權,取消監事,變更財務負責人,沒有通過,讓提供新舊法人兩個決議,為什么要提供兩個決議
發票里的項目名稱能改嗎?有農副產品*陳皮改為禮品*陳皮