增值稅科目 分錄該怎么寫呢 才可以調整成現在的10000

借：主營業務收入 貸：應交稅費-應交增值稅

主營業務收入科目嗎

是的，沖收入 主營業務收入科目

好的 老師 像這種以前長期幾年應交稅費科目沒有清理清零 然后我現在也不好核對了 現在接手 想調整成和現在一樣 應交稅費科目現在余額沒有問題 但是用框框圈出來的這個和現在數據不一樣 我可以怎么調整呢

進項減銷賬的差額 是對的 但是進項和銷項的金額不是這樣的 怎么去調整呢

需要先找到原因，是做錯了，還是放到其他科目了

兩三年前 就一直累積到現在 我接手 然后想把科目清理 然后 銷項進項 已交和進項稅額轉出調整 然后把差額按老師說的 借：營業外收入 貸：銷項 現在應交稅費科目余額可以和本月對上 但是下面的明細確不對

借：營業外收入 貸：銷項，這筆分錄不做。 先將明細調整正確，再來調整余額

明細可能沒法調 因為是幾年累計下來的 所以現在我接手 最好最直接的辦法是什么呢

直接調整明細。另一方通過未分配利潤科目。

這個怎么該調整

只有知道正確的明細余額，才能調整。

老師 那我現在最好的辦法 就是不調整它 接著做 一直錯下去嗎

目前來看，是這樣的。保證你接手后，發生額是正確的。那么你就是沒有責任的。

那應交稅費科目 一直累計 金額好大 也不方便對賬查賬吧

可以先做內部結轉分錄，使三級明細為0 借：應交稅費-應交增值稅-銷項 借：應交稅費-應交增值稅-進項轉出 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅-進項

好的 其他沒法一致 是前期問題 我直接按現在做就可以是吧