應交稅金前期沒有計提，就是應交稅金-增值稅以及附加稅，印花稅等，只是賬務上做了應交稅金-進項稅/銷項稅，導致12月份底累計應交稅金賬目貸方100多萬，怎么調整，實際未交增值稅以及附加稅，印花稅等6萬多 按照老師的分錄調整，但是管理費用前期已全部結轉，怎么辦
你好，同學 補計提 借稅金及附加 貸應交稅費應交印花稅等附加稅
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老師你好，以前年度的進項稅額已經認證抵扣了，結轉未交增值稅的時候也是按照增值稅報表結轉的，報表沒有錯誤，但是會計填寫記賬憑證的時候沒有寫進項稅額，都寫成管理費用了。現在在做調整 借：應交增值稅進項稅額10 貸：管理費用10 借：管理費用10 貸：以前年度損益調整10 借：以前年度損益調整10 貸：未分配利潤10 這樣做了又會導致我這期的進項稅額增加，我應該怎么調整呢？
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四月份6稅2費退稅提交，我們當時直接是抵欠稅費，未作賬務處理，賬面就一直掛著還有稅費未交但實際是二沒有欠稅費，現12月份想做調整，增值稅附加稅印花稅的差額應該怎么用會計分錄體現出來？應該怎么寫分錄，多謝
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一般納稅人，月底時，認證稅時：借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸： 應交稅費-待抵扣進項稅額，不應該是：應交稅費-應交增值稅-待認證稅結轉時：借： 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額，貸： 應交稅費-應交增值稅-進項稅額，借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出，貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出【有，就記，沒有不記】，應交稅費-待抵扣進項稅額【借或貸】在計提時：借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸：應交稅費-未交增值稅，交納時：借：應交稅費-未交增值稅，貸：銀行存款，支付時沒直接用銀行存款支付，而是前期多繳稅的稅來抵扣呢，貸方是什么呢? 那的增值稅和稅金及附加稅退回怎么做分錄，都是直接用前期多繳的稅費來抵扣的，
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應交稅金前期沒有計提，就是應交稅金-增值稅以及附加稅，印花稅等，只是賬務上做了應交稅金-進項稅/銷項稅，導致12月份底累計應交稅金賬目貸方100多萬，怎么調整，實際未交增值稅以及附加稅，印花稅等6萬多
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你好同學 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 借：應交稅費-未交增值稅（12月以前已繳納的部分） 貸管理費用 借：稅金及附加 貸：管理費用（除增值稅、個稅之外的稅金）
之前一個老師讓我這樣做的
這樣的話，也是沒問題的
然后再補計提是嗎
然后再補計提 是的，沒有計提的要補提的
一補提，稅費又恢復100多萬了
總覺得哪里不對
你們現在是哪個明細有余額，應交稅費所有的二級明細結合一起看，余額是多少的
余額100多萬
欠款稅務局的？正常繳納的話，余額不應該欠款，可以看一下明細
怎么都不對
可以看一下，是不是有減免，按照正常的入賬
是不是前期計提多了
學員拉一下明細看看