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以400萬作為基數計算增值稅400÷1.06×6%＝22.64 附加稅22.64×10%＝2.26 所得稅（400-22.64-2.26）×10%＝37.51 綜合稅負率（22.64+2.26+37.51）÷400＝15.6%

2022-12-30

若協議內容與實際提供的招聘、差旅管理等服務相符，開顧問費合理，但需明確服務細節。稅務會關注，因跨境交易有稅收風險和外匯管理關聯，但如實合規操作無需過度擔憂。可行但復雜且有風險，財務上要準確記錄，稅務上要合規處理，還得考慮合同約定，避免法律糾紛。

2025-04-06

代扣增值稅：香港公司為國內客戶提供廣告服務，屬于境外單位向境內單位銷售服務。按照增值稅相關規定，國內公司作為購買方是增值稅扣繳義務人，需要代扣代繳增值稅，稅率一般為 6% 。不過，如果香港公司所在國家或地區與我國簽訂的稅收協定中有相關免稅規定，且滿足條件，可申請免稅優惠。代扣所得稅：香港公司取得來自國內業務的收入，若其在國內構成常設機構，其所得應按規定繳納企業所得稅，稅率通常為 25%；若未構成常設機構，國內公司支付款項時需代扣代繳預提所得稅，稅率一般為 10% 。同時，根據《內地和香港特別行政區關于對所得避免雙重征稅和防止偷漏稅的安排》，符合條件的可申請享受優惠稅率。香港公司能否抵扣：在香港，公司沒有增值稅稅種，所以代扣的增值稅不能抵扣。對于代扣的所得稅，若內地與香港之間有相關稅收抵免規定，且香港公司符合條件，在香港申報利得稅時，已在內地繳納的所得稅可申請抵免，但具體抵免額度和方式需按照香港稅務規定執行。

2025-03-17

你好，你開普通發票給香港公司有出口的退稅對應的進項不能抵扣選擇退稅勾選

2024-06-02

目前公開資料中雖未明確有此類特定情形下被稅務局查處的詳細案例，但這種行為存在被稅務機關查處的風險。大陸老板常駐內地且有內地戶口，屬于中國稅收居民，其從境外取得的股息、紅利所得，需依照內地稅務政策繳納個人所得稅。若老板未按規定納稅，稅務機關可能通過多種方式進行監管和查處，如與香港稅務機構開展信息交換，獲取相關分紅信息；對企業的跨境交易進行稅務稽查，審查資金流向和利潤分配情況等。一旦發現問題，稅務機關會要求補繳稅款、加收滯納金，情節嚴重的還可能面臨罰款等處罰。

2025-03-12