請問老師，小規模納稅人，本季度普票收入40萬，無票收入2萬，專票收入10萬，申報增值稅時2欄填寫10萬，12欄填寫52萬，還是42萬？
你好，12欄填寫52萬的。需要加無票收入的。
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小規模納稅人增值稅1%執行，開專票銷售額10萬，普票銷售額5萬(增值稅申報表已填入免稅欄)，填附表減免額時，是填10萬*2% 還是填15萬*2%？
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你好老師，小規模第二季度開專票62萬，普票10萬，合計：72萬。請問普票的10萬免稅填在10欄還是12欄。謝謝
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請問老師，小規模納稅人，本季度普票收入40萬，無票收入2萬，專票收入10萬，申報增值稅時，10欄（小微企業免稅銷售額）填寫42萬，2欄（專票銷售額）填寫10萬，15欄（本期應納稅額）填寫3000，18欄（小微企業免稅額）12600，這樣填對嗎？
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請問老師，小規模納稅人，本季度普票收入40萬，無票收入2萬，專票收入10萬，申報增值稅時2欄填寫10萬，12欄填寫52萬，還是42萬？
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小規模納稅人，一季度開上年度的免稅負數發票10萬，開1%稅率的普票10萬，專票10萬，無票收入確認2萬，增值稅申報表分別填哪些？
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老師，15欄本期應納稅額是不是填寫10萬*0.03=3000，18欄填寫42萬*0.03=12600，這樣計算對嗎？
我剛才寫錯了，應該是在第12欄里面填寫42萬。
15欄和18欄填寫一樣的。
15和18藍填寫的是對的
老師，12欄填寫42萬后，是不是還需要填寫減免明細表？
是的是的，減免明細表最后一行。
老師，資產負債表里其他應付款有一筆負數，如果做調賬的話，借營業外支出，貸其他應付款，可以嗎
不是單位職工和你老板的，可以的。
老師，這筆營業外支出，還需要做納稅調增嗎？
是的，需要調燈，不允許抵扣。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。