老師您好，我是建筑公司的會計，現有一筆業務，4月份施工方入成本到我公司一個工程項目（人工、機械的發票和工時單都有），12月份發現成本不應該入我公司，現在我要把這筆賬沖紅，發票退給施工方（已認可），這個賬務處理規范嗎？
把做錯的直接紅沖就行，原來分路不變，金額用負數。
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老師，你好，我公司是建筑施工企業，我八月份做了一個暫估人工的分錄。 借：工程施工- A項目-人工費 20萬 工程施工B項目-人工費 15萬 貸：應付賬款- C公司 35萬 9月我收到發票沖暫估成本的時候我按照發票金額來沖。 應付賬款C公司貸方有一筆錢6萬元。到今天我才發現是我暫估的時候暫估成本多了。我現在應該怎么辦。怎么把這6萬元錢平掉呢。
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老師，您好！我們是建筑公司，我們是總包方，我們在外地有一個項目是包給當地的施工老板，施工老板現在把所有成本都打包在一起，個人代開了一張90多萬的工程款的發票給我，這個發票可不可以用呢？
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建筑施工單位，項目a一月份就開工了，現在七月份了，我們公司一直沒有開票給甲方，也沒有收過款，但是這幾個月工程施工期間一直發生費用，施工地在外地，那工程施工間接發生的餐費，車費，那我計入工程施工-間接費，由于一直沒有確認主營業務收入，工程施工－間接費用月底能結轉到主營業務成本嗎？
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老師您好，我是建筑公司的會計，現有一筆業務，4月份施工方入成本到我公司一個工程項目（人工、機械的發票和工時單都有），12月份發現成本不應該入我公司，現在我要把這筆賬沖紅，發票退給施工方（已認可），這個賬務處理規范嗎？
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老師，我們是建筑勞務分包公司2020年創建，2020下半年施工單位一直給我們代發工資，當時我以為給我們代發的工資對方已經申報個稅并入賬了，所以這筆款我們公司沒有申報個稅和入賬，結果到年底對方要求開票時，要包含這筆款（即工資），所以這筆款我一直掛在應收賬款下（其實對方已經作為工資發掉了），我現在該怎么處理？
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好的，其中有一筆二千多的人工費我們付了款，這個讓對方原路退回我們對公賬戶可以嗎？
你好，這樣處理是可以的。