你好,那是沒有認證的,做到待認證里面。
老師請問昨天聽學堂王斌斌老師講增值稅,他說當月取得沒認證的要用待認證進項,實操老師講的直接用進項這個科目,沒有用待認證上,王老師講的進項稅額轉出是用于抵扣了進項,可實操老師講的在同一天就用進項稅轉出,我們平時工作中,正確的該怎么處理呢?
老師,我第一次購買東西入庫需要用哪一個科目呢?待認證進項稅額和待抵進項稅額以及進項稅額都什么時候用這個科目?麻煩老師能否舉例子說明一下,指點一下我
老師我公司收到兩張專票,暫時不抵扣進項稅額,但是發票先入賬,我是用待抵扣進項稅額還是待認證進項稅額啊?我看了很多提問,說待認證是沒有認證的,待抵扣是沒有抵扣的,沒認證那不就不能抵扣啊,認證了那么申報表自動就計入進項稅額了啊,也不存在認證了沒抵扣這一說法,我的理解是只有待抵扣這個科目,就是我暫時不在網上認證這種發票,先入賬做待抵扣進項稅額,次月抵扣的話再把待抵扣轉出做進項稅額,不知道我的理解是不是正確
老師,我們公司是一般納稅人,購買4臺大廳擺放的大電視顯示屏,這計入哪個會計科目核算?假如折舊又要計入哪個會計科目?折舊時是不是只按不含金額折舊,因為進項稅額已經認證抵扣了,麻煩老師詳細分錄指導一下
老師 請教兩個問題 1.什么情況下可以把發票放在待認證進項稅額里面 2.什么情況下要用到待認證科目 3.什么情況下可以從待認證進項稅轉到應交稅費~應交增值稅進項稅額 麻煩老師給我講一下這個原理 我一直不懂這一塊
申請注冊美國API證書支付的美元用代扣代繳稅嗎?
你好問下,定期定額個體戶要報印花稅嗎
老師,我們是內賬,房租一年2400元,這個我有沒有必要分攤到每個月呢,我現在是一次性做到費用里邊的,我們是批發零售行業,租的是倉庫帶辦公室一起的那種,我這個是做管理費用還是銷售費用好
老師好,什么是分賬系統
老師,勞務公司給用工單位開的是專用發票,但是成本是代發工資,這樣可以出成本嗎
年報中有利潤情況下是否享有民族地方部分優惠的三個選項,申報時怎么判斷是否享有呢?還是按默認的來?
公司處置了一個運輸設備(購進時有進項抵扣的),怎么開發票。項目,稅率怎么開?收到8000元,稅率怎么計算,怎么申報?
老師,公開招標,四個供應商,預算790萬,其他三家供應商報價差不多600多萬,有一家報價410萬,這家報價低的怎么才能證明合理性?
原來認繳時間都很長,比如一個公司認繳出資時間是2047年,現在新的公司法規定5年內要實繳到位,現在企業年檢,認繳時間是按章程的認繳時間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
如果你是輔導期納稅人,你認證了當月稅務局不允許抵扣,做到應交稅費待抵扣。
借庫存商品 應交稅費待認證, 貸銀行 借庫存商品 應交稅費待抵扣, 貸銀行存款。
也就是我第一次做賬直接選待認證那個2221.01.10那個科目是吧
什么時候用2221.01.01科目呢?
是 當月認證了,當月允許抵扣了。做到應交稅費、應交增值稅進項。