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鋼鐵公司為增值稅一股納稅義務人，2021年5月發生如下經濟業務9月10日銷售原材料一批，支付價款含增值稅價格904萬元，適用13%稅率，原材料已驗收人庫；9月15日支付入庫材料的由運輸部門開具的增值稅專用發票3萬元。要求：（1）根據上述資料計算企業應納增值稅銷項稅額。(2）根據上述資料計算企業應納增值稅進項稅額。(3）作出以上兩題相應的會計分錄。

2022-12-28 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2022-12-28 16:55

你好1、銷項稅額=904/1.13*13% 2、進項稅額=3*13% 3、借：銀行存款904 貸：其他業務收入904/1.13 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）904/1.13*13% 借：原材料3 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）3*13% 貸：銀行存款3%2B3*13%

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你好1、銷項稅額=904/1.13*13% 2、進項稅額=3*13% 3、借：銀行存款904 貸：其他業務收入904/1.13 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）904/1.13*13% 借：原材料3 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）3*13% 貸：銀行存款3%2B3*13%
2022-12-28
同學你好 這個是９０４/（１%2B１３％）*１３％ 進項是 ３萬*９％
2022-12-28
同學你好 這個是９０４/（１%2B１３％）*１３％ 進項是 ３萬*９％
2022-12-28
借銀行存款904 貸其他業務收入800 應交稅費應交增值稅銷項稅104 借銷售費用3 應交稅費應交增值稅進項稅0.27 貸銀行存款3.27
2022-12-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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