老師你好！小規模納稅人，第三季度開始有銷售，申報總額40萬，包括開普通發票30萬，無票10萬，這期第四季度開10萬普通發票，沖銷的是第三季度無票的10萬，那第四季度申報按0嗎
你好同學，是的，按0申報即可
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Q
請問如果小規模第二季度超出30萬，第三季度紅沖第二季度部分普票銷售額且第三季度銷售額不超出30萬，請問這部分紅沖的銷售額是可以退稅的嗎，可以通過第三季度報表申報解決？
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Q
請問老師，小規模納稅人本年第三季度銷售額為35萬，開具增值稅電子普通發票，已申報納稅。但是第四季度發生第三季度的銷售退回，將第三季度開具的8萬元發票作廢，那么此時第三季度銷售額為27萬元，是否可以享受小規模納稅人季度銷售額不滿30萬免征增值稅的優惠，對第三季度已經繳納的稅款申請退稅或者以后期間抵減？
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Q
老師，小規模建筑，第三季度開了140萬普票，然后已經申報完，發現金額多了，所以在第四季度開具了負數發票，但是四季度開票沒有超過30萬，四季度報稅就是0，那這個負數發票和增值稅也退不回來了對嗎
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Q
老師，好。我們是小規模第二季度收入35萬，賬上記賬收入35萬。發票未開。納稅申報了。 第三季度時候收入40萬，但是開票，要把第二季度的35萬發票+第三季度的40萬發票 一起開了。 申報第三季度的時候，會不會讓按照75萬開票金額來重新交稅呀。
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Q
假如小規模納稅人在第三季度申報了未開票收入10萬元，第四季度這10萬元未開票收入又開了發票，另外還開了30萬發票，第四季度的納稅申報表上收入要填多少？是30萬嗎？
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那比對不會異常嗎，四季度開發票了呀
不會的，你沖銷了3月的無票收入，那其實收入就是0
申報提取數據時會提取為開票10萬呀，你得手動修改為0元，然后申報，年累計不便，但到期數據提取數據和申報不符呀
你要在無票收入申報欄填負數，那就第四季度收入是0了
小規模納稅人申報表哪有無票收入申報欄呀
那你第三季度無票收入是如何申報的
都在免稅那欄申報的
那你就在免稅那欄填0就行了
好的老師！
好的同學，祝你生活愉快！