同學你好你們是服務還是什么
增值稅申報表小規模季度第一欄數值112318.99 第二欄代開的增值稅發票1529.70 第三欄普通發票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應該填110789.29呢,我填了這個數值之后提示 本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發票銷售額)對應填寫在第10欄“小微企業免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應欄次中。 應該怎么填呢
老師 我們是湖北小規模納稅人 季度申報企業 如果上季度 有一單不小心開錯了票不含稅100萬 稅率一欄應該開免稅 但是開成了3個點的3萬 那10月份 增值稅我該怎么申報呢 報表那一欄 我應該怎么填寫 填寫多少呢
老師你好,我們是小規模納稅人,第四季度只開了一張1%的普票7000元,申報時直接這樣填對不對?需不需要把對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填在增值稅納稅申報表“本期應納稅減證額”及增值稅減免稅申報明細表中減稅項目相應欄次
老師,我們是家小規模企業,這個季度(4季度)沒有開票 但是有8萬的收入,申報增值稅的時候應該填 應征增值稅不含稅銷售額(3%) 這欄的 本期數 是嗎?然后根據最新政策,一個季度45萬以下收入的小規模納稅人可以免增值稅。那 申報表10行 小微企業免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達到起征點銷售額,這個是什么?我應該填哪個?
你好老師,麻煩問一下,我21年四季度專票開票金額是425988.38元,普通開票金額是2591.27元。合計不含稅金額不足45萬元,普票的2591.37元是可以不納增值稅的,我的問題是,我這個2591.37元申報時第三欄填列了,第9.10.11.12欄的免稅銷售額處還需要填寫嗎
建筑服務業國家補貼普通發票怎么開
收到錢,一定要開發票嗎?
老師,請教一下,個體工商戶沒有實際經營 1、個體工商戶請問需要申報個稅嗎?(每個月申報嗎?) 2、個體工商戶工商年報申報怎么報?
老師,出口哪些建材是可以退稅的,怎么退,退多少
老師,年采購額是簽訂的合同額還是實際到貨的數
老師您好: 我們是小規模物業公司,給一家公司做了維修供水管道及更換水泵業務,開具發票時, 1、項目名稱我填維修服務 2、商品和服務分類簡稱選的是勞務下的修理修配勞務 請問,這樣正確嗎?請指導 謝謝
老師,個稅的專項附加扣除可以在個人所得稅匯算清繳按年填寫,也可以按月在個稅申報時填寫是嗎?
所得稅費用就是應交所得稅嗎?
請問,下面畫圈的這兩條,可以作為關稅計稅價格么?
老師看一整年的利潤是多少?是看年末未分配的利潤嗎?
我需要填寫小規模企業稅務申報表,就是不知道已開票的收入不輕松在那一欄填寫?
是開票的填寫在對應的稅率欄
是免稅的,沒有稅率
同學你好 那你填寫在免稅欄
謝謝老師!
滿意請給五星好評,謝謝