同學你好 納稅人選擇“系統為我預填數據”選項,則系統自動為納稅人預填申請表數據;如納稅人選擇“自行填報數據”則不加載預填信息,均由納稅人自行選擇或填報。?
老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發票,抵扣勾選一部分發票,這兩種發票的認證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢?我在第四部分填了抵扣勾選認證的發票分數金額及稅額,在第三項待抵扣進項稅額里本期認證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發票份數、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進項稅額底行本期認證相符且本期申報抵扣欄的發票分數金額及稅額和我認證的實際分數金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯了嗎?
老師您好 我們是簡易征收的一般納稅人 上年有勾選的專票形成的留抵退稅。現在留抵退稅申請退稅政策出臺,我們也抵扣不了,也沒辦法在未開票收入部分填寫。如果想增值稅申報表不顯示該留底數據,還怎么操作呢?
歐陽老師 你好 我公司上個月已繳納17316.05元稅額 另外還在異地繳納36144元,請問增值稅申報時候36144元應該填在那個表上那行上,增值稅及附加稅費申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)這里填寫了,要這個36144數嘛,填寫就好像不對,同我本期繳納數據就不對了 因為我本月是17316.05元,怎么處理
老師您好 我想問下 國稅網上申請增值稅留底退稅 數據可以選擇預填嗎? 另外同期全部銷售額這個數字是怎么填寫
11月份在國內采購一批貨100萬,稅額13萬,現在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數字呢?進項稅13萬要退稅的,要在增值稅申報表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅???咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
老師:稅務局做股權變更是不是等法人賬號