老師，12月份材料發(fā)票沒有到，我暫估了，收到發(fā)票是專票，我后面還要抵扣稅，我怎么做會(huì)計(jì)分錄，暫估的分錄，還有沖的分錄都分別怎么做？
你好，你發(fā)票是幾月份收到的？是12月份當(dāng)月還是次年？
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老師，我們12月付出了材料款但材料還沒收到，發(fā)票也沒開我怎么做賬，這種可以暫估嗎分錄怎么做
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老師，8月材料入庫發(fā)票沒有來我做會(huì)計(jì)分錄，借：原材料，貸：應(yīng)付賬款-暫估。發(fā)票來了沒有抵扣不用做到進(jìn)項(xiàng)分錄吧，是抵扣再做到賬上分錄：紅沖前面暫估分錄，借：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)付賬款-A供應(yīng)商，對(duì)嗎
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老師，12月份材料發(fā)票沒有到，我暫估了，收到發(fā)票是專票，我后面還要抵扣稅，我怎么做會(huì)計(jì)分錄，暫估的分錄，還有沖的分錄都分別怎么做？
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企業(yè)還沒有收到發(fā)票但是實(shí)際上發(fā)生了費(fèi)用，暫估預(yù)提費(fèi)用的分錄怎么做？收到暫估的費(fèi)用發(fā)票后又怎么樣做分錄？
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老師，我1月份收到的成本發(fā)票，可以直接做到12月份賬嗎？還是要在12月份先暫估，1月份沖暫估再重新做分錄？
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老師。我們公司的賬上庫存商品的負(fù)庫存是啥意思？怎么導(dǎo)致的呢？
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請(qǐng)教關(guān)于個(gè)稅多計(jì)提的歷史問題 多計(jì)提的原因是：計(jì)提個(gè)稅不是按照自然人個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)測算的，而是前任會(huì)計(jì)手工計(jì)提的 現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)2018-2023年，多計(jì)提了3069.71元 請(qǐng)教下 現(xiàn)在多計(jì)提的這部分怎么處理
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老師，監(jiān)理公司，需要給掛證人員的證書錢，但是這個(gè)人員是通過中介過來的，要把錢打給中介，需要簽合同，這種合同業(yè)務(wù)內(nèi)容是什么呢？開發(fā)票給我們的話應(yīng)稅服務(wù)是什么呢？
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老師好~咨詢下，我們公司是小規(guī)模納稅人，目前公司裝修，產(chǎn)生了一系列費(fèi)用。對(duì)方給我們開具了建筑服務(wù)類發(fā)票，都是普票，有的發(fā)票稅率是9%，有的發(fā)票稅率是1%，這個(gè)有什么區(qū)別嗎？針對(duì)我們購買方和銷售方~
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老師，我們是做板材批發(fā)的，國補(bǔ)怎么怎么做賬呢
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老師，你好，請(qǐng)教一個(gè)問題，合同違約金是和商品合并開票嗎，那賬務(wù)部分呢，是分開記到營業(yè)外收入還是和商品一樣放到主營業(yè)務(wù)收入
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老師，您好， 我想咨詢的是，小規(guī)模開票劃算還是一般納稅人開票劃算。小規(guī)模開一點(diǎn)的普票，進(jìn)項(xiàng)要加6個(gè)點(diǎn)。一般納稅人開13個(gè)點(diǎn)專票，進(jìn)項(xiàng)加10個(gè)點(diǎn)抵13個(gè)點(diǎn)
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老板買的車放入公司名下增值稅正常抵扣沒問題吧
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銀行資信證明是否是3A在哪里查
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老師。客戶提供原材料 我們負(fù)責(zé)加工收取加工費(fèi)。怎么做賬開票
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是次年收到
你好，把你暫估的分?jǐn)?shù)寫一下我給你改，進(jìn)項(xiàng)稅是你們?nèi)〉冒l(fā)票當(dāng)月直接抵扣嗎？
是次年取的發(fā)票抵扣的，不一定當(dāng)月就抵。
我收到發(fā)票后，還能算2022年的成本票吧？
你好！12月份你暫估了是可以的，但是稅金部分要調(diào)整出來
哪收到發(fā)票后是不是放到12月份暫估的憑證后面，還是放在次年做的分錄后面？
你好！不是的，你把暫估的分錄寫一下我給你改
借：工程施工-材料費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款-暫估；借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：工程施工-材料費(fèi)
借：以前年度損益調(diào)整(代替科目主營業(yè)務(wù)成本)，貸：應(yīng)付賬款暫估 都是紅字 按發(fā)票借：以前年度損益調(diào)整 不含稅金額 應(yīng)交稅費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款藍(lán)字就可以，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅你要抵扣，所以進(jìn)項(xiàng)稅金額不可以記錄損益需要調(diào)整出來