附表二就是確認開票金額和系統一致啊

你好，截圖你的附表二和主表看一下的

老師你看的到嗎

你看下差額是購入的那個發票里面有這個金額

附表二是自動出來的 你查下這個查額

綜合服務平臺收到負數發票 他應該也有提示的 當時你有收到提示嗎

認證平臺在出納那邊，我沒有看到，我就是想知道這個增值稅申報表上的這個進項稅額轉出，他自帶出來的數據是買方上月開的紅字信息表稅額還是銷售方開具紅字發票稅額，畢竟這個信息表到對方手里還是有時間差的

根據購買方的信息表

我也打電話給稅務局咨詢了一下，對方也不是很懂這個，說如果數據可以改動那就改我們這的數據，的確表二可以修改，但是我想把這個理解清楚一點

好的，那我就清楚了，謝謝老師

這個數據你修改了，系統申報不了 這個進項轉出這邊的數據一般不會出錯 不用客氣 周末愉快

還有個問題想請教一下老師，就是我們在做銷售額時產生的銷項稅是不是要把開具相應稅率的銷項票找出來附在后面做一張憑證，畢竟稅率不一致

借銀行或者應收 貸主營業務收入 應交稅費 這個放你開的發票就可以

明白，老師。就上面那個問題，您說我如果修改報不了的話，我也沒找到差異稅率的那張票，那還有其他原因嗎？