老師，去年的無形資產(chǎn)忘記攤銷，今年10月份做攤銷做錯了，沒有區(qū)分去年和今年，現(xiàn)在11月賬里做調(diào)整，老師麻煩看看我調(diào)整的對嗎？為什么最后管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)，這樣在利潤表里顯示出來對嗎？
你好，學(xué)員，本期沖回，重新按照正確的攤銷即可的，摘要寫清楚的
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老師，領(lǐng)導(dǎo)需要把沒有使用的備用金歸還到公司賬戶，備用金已經(jīng)提前給我了，他讓我用我的卡還進(jìn)對公，備注“代***歸還備用金”，這樣可以嗎
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老師，看看我寫的分錄對嗎？最后利潤表中管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)，凈利潤成正數(shù)了
你好，學(xué)員，損益科目全部用當(dāng)期損益的
老師，可以說明白一些嗎？我沒懂。那去年沒有計(jì)提的攤銷在今年記應(yīng)該是記“以前年度損益調(diào)整”科目吧？
不要用以前年度損益調(diào)整科目。這個科目敏感
那去年的和今年的攤銷可以一起記入管理費(fèi)用嗎？
那去年的和今年的攤銷可以一起記入管理費(fèi)用嗎？ 可以的
啊，那就是我圖片里10月的計(jì)提是對的？不用在11月調(diào)整分開了是嗎？
不用分開的，學(xué)員，這個
老師，那一般什么情況下才必須用“以前年度損益調(diào)整”這個科目啊？
就是重大故意差錯