同學你好 沒有發票可以的 但是要調增
老師你好,公司給員工付了水電費,但沒有發票,所得稅匯算清繳時調增,這個可以嗎,是不是還得進一下應付職工薪酬,需要考慮福利費嗎?謝謝老師
老師,你好。公司給員工賣菜做飯的費用,分攤,需要通過應付職工薪酬福利費這個科目過度一下么。憑證怎么寫。還有這個沒有發票可以么。企業所得稅匯算清繳怎么處理呢
你好老師,我想問個分錄,我們平時收到福利費發票是,我們借應付職工薪酬福利費,貸其他應付款,因為我們是制造業,我們涉及分攤,分攤福利費時我們借聲生產成本貸應付職工薪酬福利費,可是我們有時發票當月沒到,我悶當月要分攤福利費需要計提,計提我們應該做什么分錄,本來我們以前計提借管理費貸應付職工薪酬福利費,現在要求應付職工薪酬下的福利費科目要平,,那我計提在貸方,我的就不平了,這個怎么做比較合理啊
請問老師,單位給員工每月固定的電話費、交通費,與工資一同發放的,但是沒有走應付職工薪酬,而是借管理費用 貸 銀行存款直接走的,請問老師企業所得稅匯算清繳的時候,我需要把管理費用-交通費 通訊費放到福利費中嗎?我問了財務之所以這樣做的目的,是因為應付職工薪酬是有限額要求的,因此沒有通過應付職工薪酬走。
公司收到的退個人所得稅代扣代繳手續費,(收到的時候未算收入沒交增值稅),現在用于員工福利,這個怎么入賬呢,分錄怎么寫呢,我本來預想的是: 借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 借:應付職工薪酬——福利費 貸:銀行存款 但是沒有對應的發票入賬職工福利費呀,還是分錄就是有問題的,正確的應該怎么做?
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務交接,需要交接什么內容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費用,還需要給他們開發票,這個怎么做賬和開發票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進項發票開了13%,只能退9%嗎?認證需要怎么操作?
材料入庫溫控器1997個,排水管1997個。生產領用排水管1500個,溫控器1500個,生產車間耗用排水管10個,期初排水管100個,溫控器200個,期初材料成本差異借方余額4000,發出材料怎么核算?
境內發貨人是出口生產公司。生產銷售單位是供應商。視同自產的可以退稅?
老師你好,賬務交接,個稅的是不是只要登錄密碼就可以了
老師,為啥要調增啊
同學你好 因為沒有發票所以調增
老師,沒有發票合法么
同學你好 這個你調增繳稅就可以