紅沖了暫估，管理費用就負了

你好 可以沖本年利潤就不會負數 了??

要是去年的沖以前年度損益 調整 當年的沖本年利潤?

21年沖20年，那帳上做筆，以前年度損損益和管理費用，就是把20年的調好了，然后21年沒有負數就正常按報表填

是在21年做以前年度調整這個分錄對吧

是的，21年寫調整分錄就行了，用以前年度損益調整。

21年初管理費用是平的，9月沖的管理費用，這就代表是沖的20的對吧

你好 調的哪年 就是沖哪年的??

那調好了，匯算清繳表上這沖的金額填哪在哪一行名稱里合適呢，不是要增加應納稅所得額嘛

。您好，您是收到發票的紅沖的嗎？是在匯算清繳之前嗎？

21年九月份紅沖的，那已經匯算清繳結束了。 要是有回來發票。你就像稅務局填寫個說明書，可以稅前扣除。

沒有收到20年發票，21年9月份紅沖的，那

沒有收回來票

沒有收到發票，那不用紅沖了。 。是匯算清繳是納稅調整，填寫納稅調整明細表，第30行就行了。

那我就在21年9月把當時做的，借：管理費用貸：應付賬款改為 借：以前年度損益調整 貸：應付賬款 在更改下21年的匯算清繳，把這筆金額調增

因為你20年暫估的，你后面一直沒有回來發票那不需要紅沖。做20年匯算清繳時，納稅調整就行了。

把沒有發票的這個納稅調整交所得稅就行了。

20年匯算清繳稅務老師改的，好像沒有調，他讓我更好21年的匯算清繳，聽老板意思就是讓我做個以前年度損益，再調增21年的匯算清繳

咱們會計得按稅法呀。老板，他不一定懂說發。20年沒20年沒票的，就是20年做匯算清繳時，也就是21年的五月之前匯算清繳納稅調整交所得稅。

20年匯算清繳我也不知道怎么弄的，我就知道21年9月紅沖了一筆借：管理費用貸：應付，現在糾結，賬和21年匯算清繳怎么處理