你好,計提的哪個費用?
老師,請問一下,在做企業所得稅匯算清繳時,如果我計提的費用沒有用完,需要調增利潤的話,我這個調增的數字應該填在哪個表格中
老師,請問下企業沒有發票的費用需要做納稅調增的金額填在匯算清繳申報表中的哪個表的位置?
請問,我有固定資產折舊還沒提完,我在填企業清算所得稅表的時候應該填在哪項里,年度匯算清繳應該調增,但是所得稅清算用不用填,填在哪項里
老師 您好 22年年報利潤表中所得稅費用這一欄的數匯算清繳時是不是需要調增呀 是的話應該填在哪一欄呢
老師,在填報企業所得稅匯算清繳的時候需要調增管理費用,但是因為是小型微利企業,并沒有填寫的地方,這個的調增要填寫在哪里呢?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
運輸費用
納稅調整明細表30里面。
老師,我想再問下,如果我有成本需要調整的話,我應該填哪張表,是不是填成本支出明細表,填這張表的話是不是我財務報表也需要改了
你好,納稅調整明細表 財務報表不需要公
那我如果有成本調整的話,也是填在納稅調整明細表中嗎
你好是的,也是在這里面填寫。
成本的話是填在30行的其他還是44行的其他
你好 30行里面的,
老師,剛有同事問,說所得稅匯算清繳時,如果有固定資產清理的話,在填寫資產折舊那張表時,本年折舊額清理的部分要不要算進去的
有發票的不算進去的
是指固定資產取得的時候有發票嗎
你好,是的,
那固定資產原值那邊填的時候,清理掉的原值是要減掉的吧
老師,在嗎?可以回答一下嗎?
老師,能回答一下問題嗎?
你好同學是的,減去的,