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Q

老師,請問一下,在做企業所得稅匯算清繳時,如果我計提的費用沒有用完,需要調增利潤的話,我這個調增的數字應該填在哪個表格中

2020-05-22 14:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-05-22 14:47

你好,計提的哪個費用?

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快賬用戶8411 追問 2020-05-22 14:50

運輸費用

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齊紅老師 解答 2020-05-22 14:53

納稅調整明細表30里面。

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快賬用戶8411 追問 2020-05-22 16:37

老師,我想再問下,如果我有成本需要調整的話,我應該填哪張表,是不是填成本支出明細表,填這張表的話是不是我財務報表也需要改了

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齊紅老師 解答 2020-05-22 16:40

你好,納稅調整明細表 財務報表不需要公

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快賬用戶8411 追問 2020-05-22 16:45

那我如果有成本調整的話,也是填在納稅調整明細表中嗎

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齊紅老師 解答 2020-05-22 16:48

你好是的,也是在這里面填寫。

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快賬用戶8411 追問 2020-05-22 16:52

成本的話是填在30行的其他還是44行的其他

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齊紅老師 解答 2020-05-22 16:55

你好 30行里面的,

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快賬用戶8411 追問 2020-05-22 17:50

老師,剛有同事問,說所得稅匯算清繳時,如果有固定資產清理的話,在填寫資產折舊那張表時,本年折舊額清理的部分要不要算進去的

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齊紅老師 解答 2020-05-22 17:52

有發票的不算進去的

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快賬用戶8411 追問 2020-05-22 18:07

是指固定資產取得的時候有發票嗎

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齊紅老師 解答 2020-05-22 18:19

你好,是的,

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快賬用戶8411 追問 2020-05-22 19:20

那固定資產原值那邊填的時候,清理掉的原值是要減掉的吧

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快賬用戶8411 追問 2020-05-22 19:30

老師,在嗎?可以回答一下嗎?

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快賬用戶8411 追問 2020-05-22 19:32

老師,能回答一下問題嗎?

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齊紅老師 解答 2020-05-22 19:46

你好同學是的,減去的,

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你好,計提的哪個費用?
2020-05-22
是的,需要視同23年就做了那個預提費用的分錄,然后修改報表,再做匯算
2025-02-17
您沒有回答我的問題呀
2022-05-11
你好,22年年報利潤表中? 所得稅費用? ?這一欄,匯算清繳的時候不需要調增。 在主表的本年累計預繳稅額欄次填寫?
2023-05-29
同學你好 你用以前年度損益調整來做分錄了嗎
2021-05-21
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