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老師,8月交稅控盤服務費,在9月份申報增值稅報表沒填數據,現在更正申報,減免明細表填了發生額,不抵減稅額,可以嗎?

2022-11-24 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-24 15:19

同學你好 這個可以的哦

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快賬用戶5887 追問 2022-11-24 15:20

但是填了發生額,期末余額那欄顯示黃色的

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快賬用戶5887 追問 2022-11-24 15:23

可以了哈,剛附表四沒填

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齊紅老師 解答 2022-11-24 15:29

同學你好 好的 需要填寫附表四

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同學你好 這個可以的哦
2022-11-24
填寫第4列和主表減征額這個一欄下面
2020-10-18
你好,主表應納稅減征額,里面自己填寫。
2021-07-06
主表應納稅減征額,然后減免表和附表四里面的本期發生額、實際抵扣金額。
2023-04-06
不需要的 需要交稅再抵扣就可以
2020-10-16
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