我們銷售一批板材給客戶，板材是銷售給客戶的子公司的，與子公司對賬，但是 貨款是客戶總部付的，收到總部貨款時， 借，銀行存款， 貸，應收賬款-總部， 還是子公司呢？
你們看極光像不像她跳舞？你好，應該填寫子公司，然后讓對方出一個委托書，對方委托總部付款的證明。
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老師好，我們有一客戶是子公司，還有未付我司的賬款，現在子公司要注銷，這筆款到時候可不可以由客戶的總公司來付？
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我們公司以單價5.1銷售商品給客戶，到月底會反給客戶0.1的錢，返的這部分錢應該怎么記賬呀？ 收錢時候是借：銀行存款 貸：應收賬款
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我們銷售建材材料的，客戶因為一直拖欠總廠的貨款，我們公司先墊付給總廠，后續客戶把墊款的利息到我司賬了，這要開專票，內容怎么開，開多少點的票給客戶呢（客戶貨款直接對應總廠）
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我們銷售一批板材給客戶，板材是銷售給客戶的子公司的，與子公司對賬，但是 貨款是客戶總部付的，收到總部貨款時， 借，銀行存款， 貸，應收賬款-總部， 還是子公司呢？
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老師我們銷售給客戶A一批貨物，貨款1萬元，我們客戶打款我們給予發貨，但是這個客戶他不給我們提前打款，于是我們的銷售人員自己先替客戶把貨款墊付給我們，銷售商品我的分錄是借應收賬款—A公司1萬，貸主營業務收入1萬，收到我們銷售員墊付的錢，分錄借銀行存款0.9萬，貸其他應付款—張三0.9萬，我寫欠張三寫0.9是因為貨款1萬含有張三個人的業務提成0.1萬，張三給自己的提成沒有付給我，只付了一個貨款。等收到到A公貨款，我的分錄借銀行存款1萬，貸應收賬款—A公司1萬，然后我再把張三墊付的錢付給張三，分錄是借其他應付款—張三0.9萬，銷售費用0.1萬，貸銀行存款—1萬，對嗎老師
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好的謝謝老師
不用客氣工作順利
老師還有一個問題， 我們向供應商采購材料，因為這種材料的制作需要新的模具，供應商新增加這套模具需要付款， 然而供應商讓我們先付款給第三方，然后才用著套模具生產材料給我們，那么我們直接付款給第三方這筆錢怎么做賬務處理呢
以后這個模具屬于你單位的嗎？
是的話，借固定資產貸銀行
不是， 是供應商的，我們采購夠一定數量的材料這筆錢會退還給我們的
借其他應收款，貸銀行存款，到時候退錢是供應商退給你的話出一個委托書。
二級科目就掛著你的供應商。
好的謝謝老師，
萬一數量不夠， 不退呢？怎么沖這筆錢？
對方給你開發票怎么開的？是不是應該給你開模具的？
對的，怎么處理呢?
借固定資產，貸其他應收款。
這時的固定資產從什么時候折舊呢？
購買的次月就可以的
好的謝謝老師
不用客氣，工作愉快