我們公司以單價5.1銷售商品給客戶，到月底會反給客戶0.1的錢，返的這部分錢應該怎么記賬呀？ 收錢時候是借：銀行存款 貸：應收賬款
你好！這個0.1，后面不會再開發票把
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我們公司以單價5.1銷售商品給客戶，到月底會反給客戶0.1的錢，返的這部分錢應該怎么記賬呀？ 收錢時候是借：銀行存款 貸：應收賬款
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老師，我們公司是移民咨詢公司，業務模式是這樣的，我們和另外一家公司合作，我們先收客戶的錢，然后把屬于合作公司的錢轉給合作公司，相當于代收款，我們收到客戶的錢的時候， 借銀行存款貸其他應付款 ，支付給合作公司的錢后，我收到合作公司開的發票，這個時候怎么做賬
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老師我們銷售給客戶A一批貨物，貨款1萬元，我們客戶打款我們給予發貨，但是這個客戶他不給我們提前打款，于是我們的銷售人員自己先替客戶把貨款墊付給我們，銷售商品我的分錄是借應收賬款—A公司1萬，貸主營業務收入1萬，收到我們銷售員墊付的錢，分錄借銀行存款0.9萬，貸其他應付款—張三0.9萬，我寫欠張三寫0.9是因為貨款1萬含有張三個人的業務提成0.1萬，張三給自己的提成沒有付給我，只付了一個貨款。等收到到A公貨款，我的分錄借銀行存款1萬，貸應收賬款—A公司1萬，然后我再把張三墊付的錢付給張三，分錄是借其他應付款—張三0.9萬，銷售費用0.1萬，貸銀行存款—1萬，對嗎老師
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進貨9萬元，做了暫估入庫，借庫存商品9萬 貸應付賬款總部9萬 銷售出去1萬2是給了3個客戶，不過不確定銷售金額客戶能接受，這個銷售金額并不確定，所以沒收錢收入更不確定，但是客戶已經收到貨了沒說退貨，這邊先錄入借發出商品 貸庫存商品 到時候收到錢后怎么平賬？人家也不說掏錢的事，這會計分錄怎么寫？
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老師請問下，我公司先收到客戶的房租費，我們做的會計分錄是：借：銀行 貸預收賬款 應交稅費-銷項稅 現在客戶退租，錢是走對公賬戶的，退回的錢我應該怎樣做會計分錄？
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老師，請問附圖的分錄對嗎？
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你好老師應付賬款已經付完款了，發票已經5年了沒有開，企業已經不存在了，賬務如何處理？
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你好老師應付賬款已經付完款了，發票已經5年了沒有開，企業已經不存在了，賬務如何處理？
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2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元，那么利潤多了8000多元，請問老師：2024年度利潤表中如何調整？
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存在負面清單更放法人可以嗎？
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老師你好，我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時，為什么要調整之前的賬面價值，另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
粵公網安備 44030002003870號
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不會，走的是內賬
你好！那你計入銷售費用就可以了。
計應收賬款可以嗎？
你好！這個跟應收款沒關系啊