那比如建筑企業(yè)發(fā)票價稅收入10，分包款價稅8，附表三應該怎么填寫，具體填寫哪一欄

附表3?????100填到6行1列????50填到6行3列

老師100是怎么算出來的，50又是怎么算出來的

老師能分別說下什么情況填1行，什么情況填2，3，4，5，6，7，8行嘛，每列又應該怎么填

你看啊，你不是分包款抵扣嗎，是9%的一般項目對不？

是的，老師講課我沒太聽懂這張表，老師再具體說下可以嘛，剛剛那個數(shù)據(jù)也不知道怎么算出來的

你說的100的數(shù)據(jù)是吧？哪個是我舉例子用的，就是一般項目的黑啊，天災哪個9%的稅率，然后是屬于總額填寫，實際扣除就是你抵扣的那那部分

老師什么意思沒看懂，那比如建筑企業(yè)發(fā)票價稅收入10，分包款價稅8，附表三應該怎么填寫，具體填寫哪一欄，

嗯，我按照一般項目給你講的，填在第二行，9%的的本期服務，不動產(chǎn)無形資產(chǎn)哪里，第一列，然后其中分包款的話，再武行，本期實際扣除

那本期發(fā)生額是多少，本期余額又代表什么意思，最終這些數(shù)據(jù)提現(xiàn)在主表哪個位置，應該是提現(xiàn)的哪個數(shù)據(jù)

其實本期發(fā)生額就算是第一行的數(shù)據(jù)

然后本期余額就是說我們扣除分爆款數(shù)據(jù)后的

最終會體現(xiàn)出來一個銷項的內(nèi)容

體現(xiàn)再弗列資料一的應納稅額哪里

你剛才是不是聽了一遍了？

老師還是以剛剛那個例子為例，比如建筑企業(yè)發(fā)票價稅收入10，分包款價稅8，附表三期初余額1為零，2，3，4，5，6列應該是多少 附表一應該填寫哪一行，1，2，3，4，5，6列根據(jù)附表三導入數(shù)據(jù)應該是多少

你給我發(fā)的這個圖片是附列資料一吧，這個不是三

老師前面已經(jīng)給你發(fā)過了，我再發(fā)一遍吧，把附表1和3都發(fā)給您，就剛剛那個例子，您具體說下附表3應該填哪行哪列，數(shù)據(jù)應該導入附表1的哪行哪列，數(shù)據(jù)應該是多少（例子數(shù)據(jù)已給，麻煩老師說下具體數(shù)據(jù)，不然我聽不懂），謝謝

你看啊，如果資料三期初余額是零的話

第二俄航期初就沒有數(shù)據(jù)，這個數(shù)據(jù)是帶出來的

本期發(fā)生額就是你實際填的10萬的

然后本期扣除金額，也就是4，就是你的8萬

最后那個第五行，也就是本期實際扣除金額，也就是他倆的差額

然后期末余額的話，等于本期的4，減去實際扣除的5，也就是10-8，等于2

最后這個2他會體現(xiàn)在主表的，也就是你發(fā)的第二個表的，一般計稅項目的，9%那一行

你看看還有哪里不理解的？

1，(最后那個第五行，也就是本期實際扣除金額，也就是他倆的差額）老師這個應該不是差額吧，應該是0—8吧 2，（然后期末余額的話，等于本期的4，減去實際扣除的5，也就是10-8，等于2），本期4應該是您說的8吧，實際扣除5應該是0—8吧，如果實際扣除5是4，期末余額應該是8-4=4吧 老師您仔細看下，您上面那幾句話是不是不對，還是說我理解的不對

1，本期發(fā)生額就是你實際填的10萬的， 老師這個本期發(fā)生額是2列 2，然后本期扣除金額，也就是4，就是你的8萬 老師本期扣除額4列是2+3 如果按您說的2+3列是10，不是您說的8

嗯對，那個第五行我打錯字了，然后期末余額那個是屬于2

老師，就幾個數(shù)字，列數(shù)也不多，麻煩您能不能具體說下，我也是聽課沒聽懂才問您的，問了這么多，您還有表述錯誤，我本身就不會，這樣更聽不懂了，您能不能這樣列出來

不是我表述錯誤，而是打錯字了