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老師,以前年度沒有發票,已做收入,繳納了所得稅,今年補開發票,出了繳納正常的增值稅外,企業所得稅有影響嗎,要怎么做賬?

2022-11-18 08:23
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-18 08:28

你好,沒有影響到你紅沖之前的無票收入, 然后再做發票的 借應收賬款負數 貸,主營業務收入負數, 應交稅費負數, 然后再做發票的借應收賬款 貸主營業務收入、 應交稅費,對你的增值稅、 所得稅都沒有影響。

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你好,沒有影響到你紅沖之前的無票收入, 然后再做發票的 借應收賬款負數 貸,主營業務收入負數, 應交稅費負數, 然后再做發票的借應收賬款 貸主營業務收入、 應交稅費,對你的增值稅、 所得稅都沒有影響。
2022-11-18
您好,同學,請稍等下
2023-09-20
同學你好 是什么企業會計準則
2022-05-20
你好!通過以前年度損益調整科目沖回
2024-01-14
借以前年度損益調整, 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。
2024-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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