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演示賬套

企業(yè)所得稅匯算清繳時，因為去年有的發(fā)票沒來得及開，在匯算清繳前取得了發(fā)票，所得稅可以正常抵扣，不需要納稅調(diào)增是嗎

2021-07-20 23:10

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-07-20 23:10

你好，對，在匯算清繳前取得了發(fā)票，所得稅可以正常抵扣，不需要納稅調(diào)增

快賬用戶1148 追問 2021-07-20 23:12

必須是普票不能是專票是嗎，專票需要勾選認證。是這樣理解嘛

齊紅老師解答 2021-07-20 23:12

專票需要勾選認證，會涉及到進項的

快賬用戶1148 追問 2021-07-20 23:25

那也就是說這種情況不能開專票咯，比如3月開了專票，不是普票，只能今年的進項稅的，而且有風險。雖然今年年度能抵扣進項稅，但是去年年度的企業(yè)所得稅匯算清繳還得調(diào)增，交的稅率如果按0.25算(先不管小微企業(yè)之類的優(yōu)惠政策)，這樣算起來還虧。是這樣嘛理解嘛

齊紅老師解答 2021-07-20 23:26

你好，對的，你的理解是對的? ?

你好，對，在匯算清繳前取得了發(fā)票，所得稅可以正常抵扣，不需要納稅調(diào)增

2021-07-20

學員您好，在匯算清繳前能取得發(fā)票，是不需要調(diào)增的哈

2024-10-16

同學您好，不可以，沒票要調(diào)增

2023-05-13

你好同學，您需要調(diào)整的，然后沖減完費用以后利潤會增加，然后不會產(chǎn)生重復交稅的，因為它會把你以前交的稅給減掉的。

2022-05-27

您好，都是不正確的

2022-05-24

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