老師，你好！我們是外貿出口企業，按報關單申報了增值稅，但其中有一項報關單沒有對應的進項發票，后面不退稅了，這樣子可以嗎，要轉內銷嗎
你好 對應的進項直接沒有發票嗎 是的話不退稅 需要轉內銷
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外貿企業申報出口退稅業務，有報關單，有收匯，但是進項的增值稅發票的產品型號不對，可以申報免稅嗎？具體申報免稅有什么要求，
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老師，您好，我想問下，我是外貿型的出口企業，進項發票有普票和專票，其中專票的品名也跟關單對應不起來，因此也不想退稅了，是否還需要進行退稅勾選的動作。因為申報表中一直申報了關單收入的免稅銷售額，需要轉為內銷嗎，還是就一直放在免稅銷售額那欄就可以。
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老師你好，公司做外貿出口貨物的一般納稅人，上月已開出口免稅發票，其進項發票和報關單商品名稱不一致，是不是不能退稅了？不能申請退稅，現在申報增值稅按國內銷售申報？
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老師，你好！我們是外貿出口企業，按報關單申報了增值稅，但其中有一項報關單沒有對應的進項發票，后面不退稅了，這樣子可以嗎，要轉內銷嗎
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我們公司是外貿企業，我們公司在國內采購了一些樣品有進項發票，但是我們報關的時候以樣品來報，是沒有出口報關單，這樣子的話出口的分錄怎么做？
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老師那這中情況究竟按啥分啊，按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分，外賬按外賬分怎么分啊，比如收入100萬，按外賬凈利潤20萬，按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了，內賬固定資產一次算支出了)，按外賬分，也沒錢分，因為買了固定資產，折舊了，算的費用少啊
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本單位小企業，23年有研發費用，然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用，但是匯算清繳的表默認灰色有勾選，然后這個表一定要填數字，全部0也不行，也不能提交申報。這是怎么回事。
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股東分紅內賬按內賬分，外賬按外賬分怎么分啊，比如收入100萬，按外賬凈利潤20萬，按內賬凈利潤只有10萬（因為外賬固定資產折舊了，內賬固定資產一次算支出了），按外賬分，也沒錢分，因為買了固定資產，折舊了，算的費用少啊
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老師，股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅，
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8月8日，發放上月工資774941.30元，其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元；代扣個人所得稅9215.73元，銀行實付上月工資682851.77元。
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非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
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老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補第一年虧損嗎
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老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎
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老師就是填企業所得稅季報表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補虧損唄在表上
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某個體工商戶（小規模納稅人）從事汽車修理服務，2023年6月取科修理服務收入額（價稅合并定價）25.75萬元，銷售汽車零部件獲得收入3580元，均開普通發票，當月購入修理用配件5000元，取補普通發票，請計算其當月應納地值稅。
粵公網安備 44030002003870號
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那怎么轉內銷
你已經開了發票嗎？要開發票的話，13%銷售貨物未開具發票一欄里面。
沒有開發票，剛才打錯了。
沒有開發票
那就申報無票收入就可以了。
老師，9-10月有歐元報關單，在出口退稅申報時，要換算成美元嗎？歐元怎么換算成美元？
不需要的直接換算歐元 人民幣兌換歐元
那是增值稅申報，不是還有出口退稅申報，出口明細錄入那不是美元嗎，但報關單是歐元，不用換算，會自動跳出歐元嗎？
有退稅系統，直接錄入歐元和美元的匯率，系統會自動計算為USD和人民幣的 沒有退稅系統的要先把歐元換為人民幣，再用人民幣換為美元
明白了，謝謝
退稅發票數量大于關單上的數量，退稅申報是不是要用數量*單價求出金額再得出稅額
你好，你是商貿的嗎？如果是的話，進項的不含稅金額乘以退稅率 不過這個退稅率高于你進項發票的稅率，按照進項發票的稅額。
是的，是商貿
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。