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已經(jīng)開票給客戶,客戶由于產(chǎn)品質(zhì)量扣除了一部分貨款,實(shí)際收到的錢和開票金額不符合,但是客戶不愿意開紅沖發(fā)票給我們,我們需要怎么做賬呢?會計(jì)分錄是什么?

2022-11-12 18:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-12 18:29

同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:銀行存款 營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款

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同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:銀行存款 營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款
2022-11-12
你好,同學(xué)。 如果說質(zhì)量扣款的話,他應(yīng)該是要開紅字發(fā)票給你,就相當(dāng)于是按照扣款后的金額來入賬。
2022-11-12
學(xué)員你好,這種情況需要給客戶開紅票,紅沖這部分稅和收入
2022-11-12
這個開紅字發(fā)票開800就可以,是普通發(fā)票話,這個直接跨月的普票或已經(jīng)抄稅的普票,發(fā)現(xiàn)開錯了,需進(jìn)行普票沖紅。 點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票填開-紅字-輸入需要沖紅的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號碼,自動帶出與藍(lán)字發(fā)票一致的信息,核實(shí)無誤后打印,此操作需要占用一張紙質(zhì)發(fā)票。 金額改-800或者是這個全額開-1000重新開藍(lán)字開800之前那個1000藍(lán)字收回發(fā)票
2020-09-28
不需要調(diào)整,直接做今年的業(yè)務(wù)就可以 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 銷項(xiàng)稅額(紅字) 貨品退庫 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字)
2022-04-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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