已經(jīng)開票給客戶，客戶由于產(chǎn)品質(zhì)量扣除了一部分貨款，實際收到的錢和開票金額不符合，這種怎么做賬務處理？是做銷售折讓還是壞賬處理好點？
你好，同學。 如果說質(zhì)量扣款的話，他應該是要開紅字發(fā)票給你，就相當于是按照扣款后的金額來入賬。
-
Q
客戶在今年把之前送貨的產(chǎn)品退貨給我司，發(fā)票是在2018年開的，請問老師，退貨部分發(fā)票已經(jīng)超過了360天了，客戶也已經(jīng)認證抵扣了，兩家公司后續(xù)不再合作了，賬怎樣做平好呢，遇到這種情況怎么處理呢。
-
Q
老師：我們銷售挖機的公司，18年跟一個客戶做了36期分期銷售，因為這個客戶不能按期還款，所以當時只開具了一部分發(fā)票，財務做了未開票收入，這個客戶在還到22期的時候簽署了解除協(xié)議，所以我們就把這臺車賣給了第二個客戶，由第二個客戶繼續(xù)還款。 這臺車前期已經(jīng)確認了22期未開票 收入，也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，那我現(xiàn)在該怎么賬務處理以及稅務處理
-
Q
我公司給甲代加工一批貨，公司正常收取了代加工費和產(chǎn)品檢測費（現(xiàn)金收，未開票），現(xiàn)代加工產(chǎn)品的銷售款，甲讓客戶回到我公司賬戶，要求我公司給他的客戶開票，并扣除應交稅費后余款返還甲，這樣情況怎樣做賬務處理？
-
Q
已經(jīng)開票給客戶，客戶因為產(chǎn)品質(zhì)量問題扣了一部分款，實際收到的錢和開票金額對不上，這種怎么做賬務處理呢？會計分錄怎么做呢？
-
Q
已經(jīng)開票給客戶，客戶由于產(chǎn)品質(zhì)量扣除了一部分貨款，實際收到的錢和開票金額不符合，這種怎么做賬務處理？是做銷售折讓還是壞賬處理好點？
熱門問答 更多>
-
老師你好，單位需要做合并報表處理，安裝合并軟件是需要合并一級科目還是二級科目呢？
-
老師，現(xiàn)在進賬稅勾選在稅務平臺了，我怎么沒找到這個講的課程，還是看到以前的單獨的勾選平臺，有沒有新課程？
-
老師，分公司跨省，是不是最好是獨立核算
-
你好，老師，新公司，去辦理社保開戶的時候。填寫資料不小心把銀行支行填錯了。這個直接去大廳可以修改嗎
-
老師我在做稅審，長期待攤費用科目，年初余額和本年增加的和是不是應該算在待攤的原值里
-
你好，請問公司暫時還沒有開基本戶，現(xiàn)在刻章的錢怎么報銷怎么支付？
-
麻煩圖片這個老師說下謝謝
-
有限公司用支付寶商家收款碼收款需要申報繳稅嗎
-
老師，子公司升為一般納稅人，總公司也是要升嗎？
-
辛苦圖片這個老師說下謝謝
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
老師你好，就是對方開紅字發(fā)票，然后我這邊做壞賬處理是嗎？
不是做壞蛋，直接沖進你的收入和應收處理。
老師你好，會計分錄怎么做呢
借，應收賬款，負數(shù) 貸，主營業(yè)務收入，負數(shù) 應交稅費，增值稅，負數(shù)
那如果對方不開紅字發(fā)票給我紅沖，那我是不是就要做壞賬處理了？
對的，這種就是按收不回的應收做壞賬準備處理