我們是餐飲公司，做的內帳，沒有發票，顧客充卡，比如充1000送200，這個200要做成銷售費用的話，收入就是1200，老板說不做成費用，不體現，沒搞懂，網上搜的是借銀行存款，銷售費用，貸預收賬款，實際就收到了1000元，還是借銀行存款1000貸預收賬款1000啊，謝謝

老師有個問題哈我們給供應商先打了5000的貨款，做的分錄借預付賬款5000、貸銀行5000、收到發票借庫存商品5000貸預付5000、然后我們出了1200的貨就是從5000里面扣的，出的這1200供應商還有給我們返點200，這后面的分錄我應該怎么做呢返點的200我們要給供應商開票的，1200供應商不會給我們開票了因為之前已經開過了。

老師您好，我公司是小規模納稅人，2021年6月份我公司開給A公司一張1200元的物管費增值稅普通發票，當時的會計分錄是：借應收賬款-A公司 1200元 貸：主營業務收入-物管費1165.04元 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額34.95元。今年9月份我公司向 A公司催收這筆物管費，A公司說這個發票是去年開的，已經過期了，要求我公司給他重新開具發票，請問我現在該怎么辦？

我們是銷售方，應收賬款期末余額是負的1200元，就是多收的1200元，然后這個1200元我不用開票給對方，老板說把這個1200做平，會計分錄怎么做呢

老師 您好 我剛接觸了一個線上平臺的賬務處理，就是我們公司在多多買菜上銷貨，比如供貨價總額是12000元，技術服務費是950元，售后退貨：1200元，但是實際收到我們庫房的退貨只有1050元。賬務處理怎么做 主要就是這個實際收到庫房的退貨