老師，請問一下2021年有兩筆掛錯賬了，但是不影響利潤表，匯算清繳不需要修改了吧？就是本來就是借銀行存款1240 貸應(yīng)收賬款某公司1240 但是做成了借銀行存款1240 貸庫存現(xiàn)金1240了，就是影響了財務(wù)報表的資產(chǎn)負(fù)債表，還有現(xiàn)金流量了，需要更改嗎？數(shù)據(jù)不大
你好；? ? ? 1.直接改即可； 在22年直接調(diào)整分錄即可 ；? ? ? ? 就在22年調(diào)整即可? ?
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老師，18年會計賬做錯，掛錯，2021年找到原因，銀行余額一直對不上，原因就是18年沒發(fā)生業(yè)務(wù)，他們銀行出了4800，借，主營業(yè)務(wù)成本4800，貸，銀行存款4800，現(xiàn)在2021年調(diào)整18年數(shù)據(jù)，直接沖18年數(shù)據(jù)，18年數(shù)據(jù)年報已報，現(xiàn)在18年中調(diào)整，最后調(diào)整后18年會計報表利潤表有變動了，我不想18年會計報表利潤表變動任何數(shù)據(jù)，資產(chǎn)負(fù)債表變動都可以。按道理調(diào)整后借，銀行存款4800，貸，主營業(yè)務(wù)成本4800，但是，我想借:銀行存款4800，貸方掛在往來賬科目，這種，貸方掛在往來賬科目應(yīng)該掛什么科目合適，老師
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我們公司12月份成立，領(lǐng)完營業(yè)執(zhí)照就稅務(wù)登記了，到第二年1月份就要上傳財務(wù)報表還要匯算清繳，我做賬是借，庫存現(xiàn)金100貸其它應(yīng)付款老板100.然后又做借，管理費用--開辦費100貸庫存現(xiàn)金100.這樣做對嗎？財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表就都是0了，上傳不了，請教一下咋做賬，報表咋出呀？
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老師，請問一下2021年有兩筆掛錯賬了，但是不影響利潤表，匯算清繳不需要修改了吧？就是本來就是借銀行存款1240 貸應(yīng)收賬款某公司1240 但是做成了借銀行存款1240 貸庫存現(xiàn)金1240了，就是影響了財務(wù)報表的資產(chǎn)負(fù)債表，還有現(xiàn)金流量了，需要更改嗎？數(shù)據(jù)不大
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老師:你好！ 請問匯算清繳5050表可以不填嗎？我們之前是代賬公司做賬，前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務(wù)費，發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費。 之前缺成本票，很多勞務(wù)費沒有歸集成本，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分， 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減，那利潤就成負(fù)數(shù)了，我能不能匯算清繳不調(diào)整，到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢？
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老師:你好！ 請問匯算清繳5050表可以不填嗎？我們之前是代賬公司做賬，前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務(wù)費，發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費。 之前缺成本票，很多勞務(wù)費沒有歸集成本，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分， 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減，那利潤就成負(fù)數(shù)了，我能不能匯算清繳不調(diào)整，到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢？
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直接改分錄就行？？
?是的； 直接調(diào)整分錄。? 摘要寫調(diào)整某年某憑證號? ?
去年年報財務(wù)報表不需要修改了可以嗎？
不用改哈； 你金額不大； 直接22年11月調(diào)整??
多少金額算大呀？
你好；? ?幾百 1000來塊不大的； 你們本身也是不涉及損益科目? ?
有另外一個公司也是這樣情況，3萬塊，，
?你好；? 這個3萬塊 就? ?去反結(jié)賬去改哈； 這樣會改報表和年報的??
只有現(xiàn)金，不影響利潤表。
也要修改麼？好像不影響企業(yè)所得稅年報，只影響財務(wù)報表 資產(chǎn)負(fù)債表 現(xiàn)金流量表吧
?你好； 1. 是的； 你金額 大； 建議調(diào)整下 ； 會影響報表數(shù)據(jù)的 ；3萬不小的金額的??
好，匯算清繳不需要調(diào)整了咯？
賬本咋整喔，賬本也裝訂了。能不拆嗎
?你好；? ? 是的； 這個不用了。? 到時你負(fù)債表要處理下? ?
好的，那我去去年反結(jié)賬修改分錄，修改年報財務(wù)報表就好了。
?1. 是的； 就可以了。 這個不難的??
好的，謝謝老師
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價??