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演示賬套

老師，一般納稅人轉(zhuǎn)讓二手車是開什么發(fā)票，多少個點(diǎn)的？他們之前以定金的金額開了0稅率的二手車發(fā)票作為轉(zhuǎn)讓憑證，現(xiàn)在稅局打電話來要讓他們以買賣合同的金額補(bǔ)稅，他們寫了個情況說明和買賣合同、購買發(fā)票這些文件發(fā)送給稅局了，我現(xiàn)在有個疑問的是他總共以定金19000開了0稅率的二手車發(fā)票，現(xiàn)在合同轉(zhuǎn)讓價款43萬，我是要按43萬報13個點(diǎn)的無票收入嗎？430000/1.13*0.13=49469.03這么多增值稅嗎？

2022-11-01 17:03

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-11-01 17:06

同學(xué)你好對的是這樣申報的

快賬用戶4490 追問 2022-11-01 17:13

那我賬上的折舊怎么處理啊？他的合同和二手車定金發(fā)票19000元，是分別是3、4、5月份開出的，總共6張，6臺車

快賬用戶4490 追問 2022-11-01 17:14

而且有一臺固定資產(chǎn)原值跟購買發(fā)票上不一致可能把購置稅這些都加進(jìn)去了的，賬上應(yīng)該如何處理？

齊紅老師解答 2022-11-01 17:19

同學(xué)你好借固定資產(chǎn) 貸銀行存款

快賬用戶4490 追問 2022-11-01 17:23

我不是買進(jìn)方，我是賣出方，我現(xiàn)在是問我賬上的折舊如何處理，因?yàn)樗暮贤l(fā)票是3、4、5月開出的，但我之前不知道至到稅局通知現(xiàn)在才知道這回事，賬上原來一直計提了折舊的，我多計提的那幾個月的折舊需要沖掉嗎？

齊紅老師解答 2022-11-01 17:24

對的需要把多折舊的沖減了做固定資產(chǎn)清理

快賬用戶4490 追問 2022-11-01 17:24

分錄怎么做來著？

齊紅老師解答 2022-11-01 17:25

同學(xué)你好多折舊的原分錄負(fù)數(shù)紅沖固定資產(chǎn)清理是一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費(fèi)用時借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸：銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等三、?處置的收入借：銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸：營業(yè)外收入 2、?如果是凈損失借：營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理