老師，我們收到100萬的房租專票，這個進項稅可以在當月全部抵完么？因為我們當月還要開出去100萬的專票
你好，有專票了就可以的， 沒問題
-
Q
老師，請問下，收到100萬專票，我不想當月全部抵扣，可以先入60萬的賬，40萬放下個月嗎？還是要全部入賬，先代抵扣進項稅額？
-
Q
老師，請問一下，假如我們100萬買一套設備，廠家開100萬的專票給我我們，然后我拿去出租12個月，每月租金10萬，合計120萬，然后我抵扣100萬，另外20萬我就開勞務服務發(fā)票，一般納稅人是6%，這樣操作可以嗎？
-
Q
老師我們是一般納稅人，這個月開出去普票100萬，進項專票是60萬，像這種銷項是普票，進項是專票，這樣可以抵扣嗎
-
Q
老師好，我們公司是商貿企業(yè)，可以開13%和6%的專票，請問一下：如果當月收到13%不含稅100萬的專票，可以抵扣我們開出6%不含稅100萬的專票嗎，中間7個點需要交稅嗎？
-
Q
老師你好，我們公司9月份開出去了27萬材料專票，9月份收到了15萬進項材料專票，收到了5萬成本票，剩下的部分進項票對方公司10月份開給我們，我們可以在九月份抵扣嗎？
熱門問答 更多>
-
老師，通常我們項目上的發(fā)貨是先發(fā)貨，然后等到項目驗收才能開票到款，那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢？分錄咋寫
-
過節(jié)費單獨發(fā)放還是隨工資一起發(fā)放
-
老師 小規(guī)模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點？
-
老師麻煩問一下，借管理費用-招待費，貸現(xiàn)金，這張憑證的后面是不是不能只有一張發(fā)票，還要附上報銷單，對吧
-
請問收到材料專票并入庫的庫存商品，還沒有銷售出去是不是不用結轉成本
-
您好老師！我想咨詢一下，這個企業(yè)所得稅年報期500萬一次性扣除了，以后年度折舊調增。我的疑問是圖中紅圈本年累計折舊數(shù)。和期間費用折舊數(shù)對不上，原因是因為期間費用折舊是實數(shù)。但是在這一年中，固定資產有清理 所以累計折舊轉出來一部分數(shù)。所以105080累計折舊這個表本年累計這個數(shù) 就是減掉了清理資產折舊的那個數(shù)。我應該怎么填，如果填實數(shù)的話，累計折舊余額就會對不上。 2.
-
公司沒有工會可以不按照工資比例交工會費嗎？
-
稅務風險評估報告是哪個公司出的嗎？
-
請教，實際收的水費發(fā)票一般含免稅金額，就會導致應交稅費簡易征收（貸方與借方差額）金額與實際值出現(xiàn)差額，怎么辦？ 比如代收103，收入100，增值稅3 代付91.5元，成本90 增值稅1.5 賬面簡易征收1.5 而實際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
-
老師好，總公司和非獨立核算的分公司之間的資金流動需要開票嗎，比如分公司員工的社保工資發(fā)放是總公司把錢劃撥給分公司，這樣需要開票嗎
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
那進項稅我這個月都認證了的話，這個房租是一年的房租，我是都要算在這個月的費用里還是說按月攤銷？
是同學您好，所得稅是按月攤的
就是說進項稅一次算在一個月里可以，但是房租費用必須是攤銷的，那如果我這幾個月就這一比100萬的收入，然后也只付了這100萬的支出，實際上當月就不用就不用交增值稅和附加稅，然后季報的企業(yè)所得稅也不用交了對么？因為也沒盈利
是的沒錯， 是這樣的
那老師，這收入的100萬，印花稅得交吧
是的沒錯，這 是要的
好的，謝謝老師
不客氣，有空給五星好評:,