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老師好,我們公司是商貿企業,可以開13%和6%的專票,請問一下:如果當月收到13%不含稅100萬的專票,可以抵扣我們開出6%不含稅100萬的專票嗎,中間7個點需要交稅嗎?

2022-03-04 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-04 15:55

您好!可以的,申報的時候可以地闊

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快賬用戶9793 追問 2022-03-04 16:00

比如我2月份只有13%的進項,而開出去的都是6%的銷項,那不是賺了7個點?這合規嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-04 16:03

你好!這個沒事,最終你能匹配就行

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快賬用戶9793 追問 2022-03-04 16:04

可是我們沒有那么多6%的服務費進項呢,這樣也可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-04 16:06

你好!沒有關系,只要是實際業務的發票就可以

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相關問題討論
您好!可以的,申報的時候可以地闊
2022-03-04
您好,您是按照737/1.06*0.06開票,中間以737/1.13*0.13給下游開票
2024-01-25
要看你提供的是什么服務或貨物
2021-09-28
可以,這個可以,這個不不含稅部分不能直接一次做管理費用,需要做固定資產, 按5年折舊
2020-12-24
你好 1.簡易計稅 不能抵扣 2.確定
2021-12-24
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