在租的一塊地15年做簡易廠房，（小規模企業），做好時做賬：借：長期待攤費用廠房，貸：原材料等其他，每月攤銷時：借：管理費用/主營業務成本等，貸：長期待攤費用-廠房，后建建拆除做的分錄一次攤銷完，做：營業外支出-其他337635.70，貸：長期待攤費用-廠房337635.70。做的2021年企業所得稅匯算年報時，如圖片數據在：資產類-其他調增這筆拆數廠房營業外支出，收到稅局發來的信息（看圖片）說存在企業所得稅風險，請問要怎樣調整賬目年度數據？
您好，您需要填寫A105090表單
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在2021年因廠房拆除（在縣外租了一塊地，做了廠房因違建拆除了）做賬：借：營業外支出 337635.70 貸：長期待攤費用337635.70，在2021年企業所得稅申報是填寫如圖上，但前天收到稅務局信息說：看圖片，請問要怎樣調這帳？
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在租的一塊地15年做簡易廠房，（小規模企業），做好時做賬：借：長期待攤費用廠房，貸：原材料等其他，每月攤銷時：借：管理費用/主營業務成本等，貸：長期待攤費用-廠房，后建建拆除做的分錄一次攤銷完，做：營業外支出-其他337635.70，貸：長期待攤費用-廠房337635.70。做的2021年企業所得稅匯算年報時，如圖片數據在：資產類-其他調增這筆拆數廠房營業外支出，收到稅局發來的信息（看圖片）說存在企業所得稅風險，請問要怎樣調整賬目年度數據？
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在租的一塊地15年做簡易廠房，（小規模企業），做好時做賬：借：長期待攤費用廠房，貸：原材料等其他，每月攤銷時：借：管理費用/主營業務成本等，貸：長期待攤費用-廠房，后建建拆除做的分錄一次攤銷完，做：營業外支出-其他337635.70，貸：長期待攤費用-廠房337635.70。做的2021年企業所得稅匯算年報時，如圖片數據在：資產類-其他調增這筆拆數廠房營業外支出，收到稅局發來的信息（看圖片）說存在企業所得稅風險，請問要怎樣調整賬目年度數據？
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在租的一塊地沒證15年做簡易廠房（廠戶也沒證，（小規模企業），做好時做賬：借：長期待攤費用廠房，貸：原材料等其他，每月攤銷時：借：管理費用/主營業務成本等，貸：長期待攤費用-廠房，后建建拆除做的分錄一次攤銷完，做：營業外支出-其他337635.70，貸：長期待攤費用-廠房337635.70。做的2021年企業所得稅匯算年報時，如圖片數據在：資產類-其他調增這筆拆數廠房營業外支出，收到稅局發來的信息（看圖片）說存在企業所得稅風險，請問要怎樣調整賬目年度數據？
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在租的一塊地沒證15年做簡易廠房（廠戶也沒證，（小規模企業），做好時做賬：借：長期待攤費用廠房，貸：原材料等其他，每月攤銷時：借：管理費用/主營業務成本等，貸：長期待攤費用-廠房，后建建拆除做的分錄一次攤銷完，做：營業外支出-其他337635.70，貸：長期待攤費用-廠房337635.70。做的2021年企業所得稅匯算年報時，如圖片數據在：資產類-其他調增這筆拆數廠房營業外支出，收到稅局發來的信息（看圖片）說存在企業所得稅風險，請問要怎樣調整賬目年度數據？
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粵公網安備 44030002003870號
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你是說調整表A105090？我圖片上不是已經填寫了吧，麻煩你看一下圖片上和我寫的數據，請現在要怎樣更正數據，請問我做的賬（分錄）有問題嗎？
您好，您的分錄沒問題，就是這個損失要填寫A105090表單
請問要下載企業所得稅年報空白表格在哪里下載填寫？
您好，您下載企業所得稅年報空白表格可以在國家稅務總局網站
要進入電子稅務局里面下載嗎？在哪里找？
您好，不是，在國家稅務總局網站可以下載，您需要下載哪個表單？
要下載，年度企業所得稅年度納稅申報表，下載后我要填寫數據，更正數據
您好，那您更正申報，需要在您申報的電子稅務局處理
年度企業所得稅年度納稅申報表在哪里下載電子版填寫？
您好，這個您需要跟您的專管員溝通
溝通了，意思要填寫更正后的申報表去更正，我現在問你是在哪里可以下載《年度企業所得稅年度納稅申報表》
您好，國家稅務總局網站可以下載，