Q
一般納稅人公司，本月開專用發票55萬，但是沒有進項發票，本月要交多少增值稅和企業所得稅？
2022-10-30 12:05
2022-10-30 12:06
企業所得稅是按季度繳納的。在2023年1月份申報繳納 增值稅就是你這55要專票產生的銷項稅。
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那不想交這么多增值稅，應該要怎么做
本月開一些進項票就可以抵扣一些增值稅對嗎 且對方本月只打款，25萬，還有30萬沒有打過來，這個要怎么做賬
那就只有有進項票，或者你們目前有留抵稅嗎？ 如果都沒有，只能和對方溝通作廢發票，下個月再開。再沒有其他辦法
留底稅在哪里可以查到？
作廢發票是直接在開票系統里開具負數嗎
沒有收到的款項就是應收賬款
有進項就可以抵扣。留抵就是你賬上未交增值稅的借方余額。或者看10月份你增值稅申報表主表里，有期末留抵稅金金額。
好的，謝謝老師解答
不客氣的，麻煩給老師五星好評，謝謝！