付款申請書怎么做賬，購買原材料跟庫存商品，出現在進項票里，跟勾選的進項票是一樣的，如果是借應付賬款，貸銀行存款的話，這樣銀行流水中的余額是對不上的，那應該怎么做賬呢？
你好！ 借：原材料/庫存商品 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸：應付賬款 借：應付賬款 貸：銀行存款
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老師 我就是購買材料款已付貨也已經到了 但發票還沒開 我這樣做分錄1付貨款，收原材料。 借預付賬款，貸銀行存款（付款金額）。 材料股價入庫，借原材料，貸預付賬款（不含稅材料價格）。 收到發票，先紅字沖銷入庫的材料價格。 再做入庫的憑證，借原材料，借應交稅費-增值稅-進項稅，貸預付賬款（付款金額）。還是這樣做分錄2借：預付賬款 貸：銀行存款 借：原材料 不含可抵扣進項稅額 貸：預付賬款-暫估 收到發票 借：預付賬款-暫估 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：預付賬款
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老師，您好，上個月購買了一批原材料，當時只是跟著銀行明細做賬的，借：應付賬款 貸：銀行存款，現在有發票了，借：原材料。貸什么呢，上個月那筆賬分錄好像做錯了
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老師，您好，發現之前的原材料進項稅未做賬，比如借:原材料1000元 貸銀行存款1000然后未做進項稅額，我現在這樣調整的，先紅沖借原材料88.50進項稅額11.5貸銀行存款100，但是這樣的話就發現原材料減少了11.5元，就和庫存的對不上，那我蓋怎么樣調不影響到原材料的變化呢。
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老師，我們進項票比較多，每次進項票的分錄是借庫存商品 進項稅 貸應付賬款 銀行支付貨款了，借 應付賬款 貸銀行存款 現在老板想看那些公司沒有開進項票的，我直接看每家公司的應付賬款余額科目嗎？我看很多都是貸方紅字的，怎么是貸方紅字呢？
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老師如果分錄是這樣的：借：庫存商品8043.2應交稅費-應交增值稅（進）1367.34貸：應付賬款7312銀行存款2098.54這樣做付款憑證和轉賬憑證，那么這里的轉賬憑證是不是要把銀行存款給去掉，老師這個轉賬憑證到底該怎么編寫呢
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老師婚慶公司開發票，大類是什么
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老師，外賬只要是進公戶的收入不管預收還是尾款都做借銀行存款，貸預收賬款，然后開發票再做借預收賬款，貸主營業務收入，這樣可以嗎
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對于在一定長寬厚的碳鋼板上堆焊焊絲的產品，然后在按客戶要求的尺寸切割成不同大小的形狀，然后發貨，采用什么什么方法核算成本。如果客戶要求先發一部分，怎么核算在產品和產成品
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賬按您的正確分錄寫在24年帳套里，23年利潤表管理費用減少43000，負債表的未分配利潤增加43000，其他應付減少43000，24年財報和季報不動，25年資產負債表起初數修改，對嗎，老師
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老師，非盈利機構2024年現金流量表怎么編制？做審計發現好會計系統倒出來的現金流量表不對
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老師，單位有一個不上保險的員工，他是殘疾人，他在別的單位也有工資。在我們這每個月4100，其他的沒有，我也沒有給申報個稅。這樣不合法吧？因為他是射箭教練，他的工資我記到主營業務成本里，我該不該給他報個稅？按什么報？
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老師，是不是只有從公司戶發工資的人員工資才可以入成本或者費用啊，如果老板私戶發就不可以做成本或者費用啊
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老師，公司只有一個車間，分幾條流水線做產品，那我核算成本分A流水線、B、C做前加工）、D、E、F做組裝）、G、H、I流水線做包裝成品。那我按拉別產品去計算成本了
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你好，老師。，就是湖北省這邊的。我之前醫療繳納的是城鄉居民醫療，一年是400塊錢。然后，公司現在說要繳納五險。從5月份開始繳納。所以，我今天就把我的城鄉居民醫療停掉了，把我的公司醫療增員了，但是，我看了一下社保扣費平臺，顯示的從4月開始繳納。這個是啥意思。怎么處理。
粵公網安備 44030002003870號
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這樣的話，銀行存款的余額跟銀行流水的余額對不上，怎么辦
就是一般納稅人勾選進項抵扣，我發現付款申請書的公司名稱，金額，購買的東西，內容跟勾選的進項票一模一樣 是一樣的
付款申請書帶有發票
發票跟進項票發票一樣
銀行存款對不上是指付款的金額跟發票金額不一樣嗎
不是的哦
做賬不是要根據銀行流水嗎
是根據流水做，你流水跟發票的金額不一樣對嗎？你付款的金額跟發票金額不一樣？
是不是分期支付款項，或者之前預付了？
或者是付了一部分款項，還有一部分沒有支付，總之原則就是根據銀行流水做賬