同學你好 減免的2%那里負數沖了嗎
老師,我是小規模納稅人,上個季度開了一張稅率3%的專票,這個季度沖紅重開是稅率5的專票,申報的時候怎么填這個負數金額
老師,小規模納稅人,4月份紅沖了一張2月份的發票:2月份稅率是1%,紅沖稅率也是1%,但是4月小規模普票免增值稅了,這個報增值稅報表有影響嗎
22年4月份小規模開票就是免稅了,但是4月份開了一張負數發票,是沖銷22年2月份1%的發票,我22年4月份做負數發票這張,應該怎么做分錄?我做了負數,但是應交稅費那里就是增加了這筆。不平
老師,小規模納稅人,2022年9月份紅沖了一張2021月份的發票:2021年稅率是1%,紅沖稅率也是1%,稅費為負的。但是2022年4月后小規模普票免增值稅了,這個報增值稅報表,是不是應該把這張紅沖的發票不含稅銷售額填寫到12條其他免稅銷量額這一項?也就是說只報所開專票3%的增值稅,不再減去這個紅沖的稅額了,是嗎
小規模納稅人,21年開了一張稅率1%的專票,22年紅沖這這張發票但是稅率變成3%了,這樣做完帳之后申報增值稅為負數,提交不了
如果我2023年變更股東后,2024年股東變成了2023年變更的股東,但是還要讓填變更股東信息
老師早上好!臺球館購買球桿記什么科目適合?銷售費用還是主營業務成本?
我們擁有的房用于出租可以轉入投資性房地產嗎?如果是投資性房地產是不需要計提折舊?
公司出現收不回來的壞賬,要怎么處理?賬務怎么處理
賣了房一年內買可以辦理個稅退稅
出口退稅報關單成交方式是C&F,是不是報關單上的代理運費做在哪個科目上
老師,印花稅的減免金額需要做賬不
紙質火車票遺失,根據當時火車票圖片入賬,能否稅前扣除?
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司),把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 每個月主要就是保潔和維修,我開票大類開現代服務還是生活服務?
老師,企業所得稅需填寫成退稅,這樣可以嗎?